| 292/2021/TT |
Praný drvený vysprávkový kameň 2/5 - 24 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
705,60 € |
13.08.2021 |
|
|
16.08.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 296/2021/TT |
Náhradné diely na Farmtrac |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ZORA - MIMEX servis, s.r.o. |
36170291 |
|
330,00 € |
13.08.2021 |
|
|
16.08.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 297/2021/TT |
Zneškodnenie odpadu na stredisku Galanta |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KOMPLEX-odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34100644 |
|
230,00 € |
13.08.2021 |
|
|
16.08.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 290/2021/TT |
Ploché zaistenie PTO pre vozidlo Farmtrac |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ZORA - MIMEX servis, s.r.o. |
36170291 |
|
30,00 € |
13.08.2021 |
|
|
16.08.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 73/2021/SE |
oprava vjadzdu Borský Svätý Jur |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
9 508,32 € |
13.08.2021 |
|
|
17.08.2021 |
Ing.Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20211146 |
Správa výpočtovej a komunikačnej techniky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CellQoS, a.s. |
36817864 |
|
851,40 € |
13.08.2021 |
|
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211145 |
Technické plyny SE |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MESSER Tatragas |
00685852 |
|
88,56 € |
13.08.2021 |
|
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211148 |
Vodné Sekule |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
BRAT. VOD. SPOL a.s |
35850370 |
|
30,41 € |
13.08.2021 |
|
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211167 |
Betónová zmes 10 m3 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Karovič s.r.o. |
36724572 |
|
602,40 € |
13.08.2021 |
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211175 |
Dopravné značky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SATES, a.s. Pov.Bystrica |
31628541 |
|
2 400,00 € |
13.08.2021 |
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211184 |
II/500 prieťah obcou Kúty, km 0,000-1,978 - rekonštrukcia cesty |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
473 644,09 € |
13.08.2021 |
|
|
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 88/2021/SÚCTt |
Zmluva o zverení majetku do správy |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 |
37847783 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
|
37 295,22 € |
12.08.2021 |
13.08.2021 |
|
12.08.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| 20211239 |
Železiarsky a vodoinštalačný materiál |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
212,48 € |
12.08.2021 |
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211162 |
Asfaltová emulzia 1t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA-VIA,a.s. |
00684422 |
|
440,40 € |
12.08.2021 |
|
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211153 |
II/506 Gabčíkovo, intravilán, km 19,300 - 20,032 - rekonštrukcia |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
EKOM PLUS s.r.o. |
36236403 |
|
102 681,56 € |
12.08.2021 |
|
|
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211152 |
III/1334 od križovatky s III/1043 smer Pusté Úľany, km 10,187 - 12,165 - rekonštrukcia |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
EKOM PLUS s.r.o. |
36236403 |
|
131 976,64 € |
12.08.2021 |
|
|
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 61/2021/SE |
Oprava plynovej kotolne v admin.budove a opravu teplovodného potrubia autodielne |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
REGION TZB, spol. s r.o. |
34116745 |
Iné |
17 558,00 € |
12.08.2021 |
|
|
13.08.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 306/2021/TT |
Overenie kvality realizovaného diela |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TPA Spoločnosť pre zabezpečenie kvality a inovácie s.r.o. |
35871164 |
|
1 418,63 € |
11.08.2021 |
|
|
17.08.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20211144 |
Batérie AVACOM |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ERCOMP |
33199108 |
|
65,00 € |
11.08.2021 |
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211169 |
Dosky šalovacie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ing.Jozef Novak - Píla |
17770611 |
|
300,00 € |
11.08.2021 |
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
