| 74/2021/SE |
orpava Kia Sportage TT-283GL |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AUTO VALUŠEK služby |
35776650 |
|
350,00 € |
17.08.2021 |
|
|
17.08.2021 |
Ing.Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 76/2021/SE |
Čistenie kanalizácie admin.budovy |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AZ kanalizácie, s. r. o. |
44188013 |
|
250,00 € |
17.08.2021 |
|
|
17.08.2021 |
Ing. Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20211156 |
Nájom propán-bután |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MESSER Tatragas |
00685852 |
|
50,40 € |
17.08.2021 |
|
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211165 |
PHM 08/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
4 156,24 € |
17.08.2021 |
|
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211160 |
PHM 08/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
5 046,01 € |
17.08.2021 |
|
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211159 |
PHM 08/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
4 964,99 € |
17.08.2021 |
|
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211181 |
Servisná prehliadka vozidla |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AUTO VALUŠEK služby |
35776650 |
|
322,18 € |
17.08.2021 |
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211192 |
Odvoz a likvidácia OV zo žumpy - chata Kováčová |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36644030 |
|
66,64 € |
17.08.2021 |
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211164 |
Asfaltová emulzia 1t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA-VIA,a.s. |
00684422 |
|
440,40 € |
17.08.2021 |
|
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 31 (Zmluva č. 10/2021/SÚCTt) |
Dodatok č. 2 |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 |
37847783 |
COLAS Slovakia, a.s. |
|
|
0,00 € |
16.08.2021 |
17.08.2021 |
|
16.08.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| 293/2021/TT |
Dodanie a pokládka vinylovej podlahy |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KLS spol. s.r.o. |
30223288 |
|
5 999,00 € |
16.08.2021 |
|
|
17.08.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 295/2021/TT |
Dodávka praného drveného kameniva 2/5 - 25t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
735,00 € |
16.08.2021 |
|
|
17.08.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 294/2021/TT |
Dodanie a montáž klimatizačných jednotiek |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
GKSK s.r.o. |
52108422 |
|
4 180,00 € |
16.08.2021 |
|
|
17.08.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 75/2021/SE |
Pneumatiky a disky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
NICHOLTRACKT, s.r.o. |
31583466 |
|
2 518,00 € |
16.08.2021 |
|
|
20.08.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20211193 |
Pneuservis |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
József László |
44799209 |
|
36,00 € |
16.08.2021 |
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211236 |
Drvené kamenivo 23,98 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA-VIA,a.s. |
00684422 |
|
705,01 € |
16.08.2021 |
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211158 |
ND pre vozidlo Farmtrac TT830YL |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ZORA-MIMEX servis s.r.o. |
36170291 |
|
330,00 € |
16.08.2021 |
|
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211171 |
PD - M1395 na ceste II/507 v km 0,0049 v k.ú. Jalšové |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CivEN s.r.o. |
53541979 |
|
5 658,00 € |
16.08.2021 |
|
|
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211274 |
Vodné 8/2021 DS |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. DS |
36550949 |
|
578,00 € |
15.08.2021 |
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 291/2021/TT |
Akumulátor Zabat TP 12-7 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CellQoS, a.s. |
36817864 |
|
50,00 € |
13.08.2021 |
|
|
16.08.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
