| 20211215 |
Vrátenie nespotrebovaného zostatku mýta |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
-37,63 € |
26.08.2021 |
|
|
01.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20211187 |
Mariál na opravy |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AUTO MOTO HERCOG |
36266655 |
|
399,00 € |
25.08.2021 |
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211205 |
Fixná jednotka do tlačiarne |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marek Mikloš - TYCAN |
46197940 |
|
168,00 € |
25.08.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211321 |
drvené kamenivo fr. 2/5 - 24,96 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
799,72 € |
25.08.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211185 |
Asfaltová emulzia 07 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
308,28 € |
25.08.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211220 |
Výmena kompresora vzduchu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Autoservis Chladtrans, s r.o. |
53471598 |
|
1 074,00 € |
24.08.2021 |
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211211 |
Železo |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SEKOV spol. s r.o. |
34138901 |
|
341,28 € |
24.08.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211285 |
Asfaltová emulzia 1,1 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
484,44 € |
24.08.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211284 |
Asfaltová emulzia 1 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
440,40 € |
24.08.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211691 |
Hygienické potreby 08/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CWS-boco Slovensko, s. r. o. |
31411045 |
|
517,37 € |
24.08.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 311/2021/TT |
brit na lyžicu - HON TTZ350 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ing. Ján Hric - STETEX |
35257750 |
|
160,00 € |
23.08.2021 |
|
|
24.08.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 308/2021/TT |
LED reflektor 20W s dopravou |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
LEDart s.r.o. |
50020552 |
|
20,00 € |
23.08.2021 |
|
|
24.08.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 309/2021/TT |
výmena spojky hriadeľa PTO na TT394AM |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KONNEX s.r.o. |
17639727 |
|
1 900,00 € |
23.08.2021 |
|
|
24.08.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 80/2021/SE |
profil U80, roxor 12 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SEKOV spol. s r.o. |
34138901 |
|
370,00 € |
23.08.2021 |
|
|
24.08.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 79/2021/SE |
guľový spojka AL-KO s dopravou |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ANTS s.r.o. |
47471531 |
|
120,00 € |
23.08.2021 |
|
|
24.08.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20211188 |
LED reflektor |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
LEDart s.r.o. |
50020552 |
|
15,48 € |
23.08.2021 |
|
|
26.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211219 |
Oprava palivového okruhu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Autoservis Chladtrans, s r.o. |
53471598 |
|
264,00 € |
23.08.2021 |
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211218 |
Kontrola a plnenie klimatizácie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Autoservis Chladtrans, s r.o. |
53471598 |
|
169,20 € |
23.08.2021 |
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211198 |
Satelit - Buková |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DIGI Slovakia |
35701722 |
|
12,60 € |
23.08.2021 |
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211207 |
Technická a emisná kontrola |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TS-VPP, s.r.o. |
35946172 |
|
100,00 € |
23.08.2021 |
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
