| 20211231 |
Drvené kamenivo 22,24 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
653,86 € |
30.08.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 312/2021/TT |
Šatka oranžová s logom |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DEXIS SLOVAKIA s.r.o. |
31427855 |
|
540,00 € |
27.08.2021 |
|
|
27.08.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 59/2021/DS |
Revízie elektrických zariadení |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
OPAlight s.r.o. |
52712831 |
|
1 248,00 € |
27.08.2021 |
|
|
27.08.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riadtieľ |
Objednávka |
| 20211217 |
Navýšenie mýta |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Nár. diaľničná spol |
35919001 |
|
100,00 € |
27.08.2021 |
|
|
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211214 |
Dobitie mýta |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Nár. diaľničná spol |
35919001 |
|
50,00 € |
27.08.2021 |
|
|
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211213 |
Dobitie mýta |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Nár. diaľničná spol |
35919001 |
|
50,00 € |
27.08.2021 |
|
|
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211202 |
Dobitie mýta |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Nár. diaľničná spol |
35919001 |
|
50,00 € |
27.08.2021 |
|
|
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211201 |
Dobitie mýta |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Nár. diaľničná spol |
35919001 |
|
50,00 € |
27.08.2021 |
|
|
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211244 |
Kartónové krabice |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Secupack s.r.o. Syrovice 688, Česká republika |
28287592 |
|
90,56 € |
27.08.2021 |
|
|
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211208 |
Lexan Makrolon s olepom a paska antidust |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
UNITECH Group SK, s.r.o. |
45382051 |
|
226,37 € |
27.08.2021 |
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211265 |
M5439, 502-032 Most cez potok Chtelnička v obci Chtelnica - rekonštrukcia |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HYDRODYNAMIC, spol. s r.o. |
34150471 |
|
28 457,09 € |
27.08.2021 |
|
|
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211268 |
III/1279 Trnava, ul. Bernolákova - Koniarekova - Zavarská ul. - občasný stavebný dozor |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
cam-am project, s.r.o. |
52488292 |
|
5 880,00 € |
27.08.2021 |
|
|
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211266 |
II/590 L. Nová Ves - Borský Mikuláš km 26,000 - 27,800 - rekonštrukcia |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
250 880,40 € |
27.08.2021 |
|
|
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211204 |
Vrátenie nespotrebovaného mýta TT548IL |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
-32,58 € |
27.08.2021 |
|
|
01.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20211203 |
Vrátenie nespotrebovaného mýta TT537IL |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
-38,39 € |
27.08.2021 |
|
|
01.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 313/2021/TT |
Kartónové krabice |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SECUPACK s.r.o. |
28287592 |
|
110,00 € |
26.08.2021 |
|
|
26.08.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 82/2021/SE |
kalibrácia alkoholtestera, náustky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
VLan s.r.o. |
46118896 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
42,00 € |
26.08.2021 |
|
|
01.10.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 81/2021/SE |
lexan s olepom - 2 ks |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
UNITECH Group SK, s.r.o. |
45382051 |
|
230,00 € |
26.08.2021 |
|
|
27.08.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20211222 |
Tonery |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CLEAN TONERY |
35891866 |
|
1 045,68 € |
26.08.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211216 |
Vrátenie nespotrebovaného zostatku mýta |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
-43,52 € |
26.08.2021 |
|
|
01.03.2022 |
|
|
Faktúra |
