| 20211335 |
Nájom dopravných prostriedkov 08/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
8 270,90 € |
31.08.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211334 |
Nájom dopravných prostriedkov 08/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
7 385,84 € |
31.08.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211333 |
Nájom dopravných prostriedkov 08/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
70 736,93 € |
31.08.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211332 |
Nájom dopravných prostriedkov 08/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
10 396,54 € |
31.08.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211331 |
Nájom dopravných prostriedkov 08/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
22 635,60 € |
31.08.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211330 |
Nájom dopravných prostriedkov 08/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
28 052,54 € |
31.08.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211329 |
Nájom strojových zariadení 08/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
8 577,77 € |
31.08.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211328 |
Nájom dopravných prostriedkov 08/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
9 431,41 € |
31.08.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211327 |
Nájom dopravných prostriedkov 08/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
28 246,66 € |
31.08.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211306 |
Pneuservis nákl. vozidla |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MIKONA s.r.o. |
31570364 |
|
48,55 € |
31.08.2021 |
|
|
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211305 |
Pneuservis nákl. vozidla |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MIKONA s.r.o. |
31570364 |
|
37,30 € |
31.08.2021 |
|
|
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211267 |
III/1279 Trnava, ul. Bernolákova - Koniarekova - Zavarská ul. - rekonštrukcia |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
551 247,48 € |
31.08.2021 |
|
|
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211365 |
III/1418 Dunajská Streda - Kračanská cesta, km 13,150 - 14,505 - rekonštrukcia |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
EKOM PLUS s.r.o. |
36236403 |
|
187 107,35 € |
31.08.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211550 |
III/1411 v obci Zlaté Klasy, km 3,456-4,200 - rekonštrukcia |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Doprastav, a.s. |
31333320 |
|
139 690,48 € |
31.08.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 315/2021/TT |
Filter a obal filtra AdBlue |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Autoservis Chladtrans, s r.o. |
53471598 |
|
98,59 € |
30.08.2021 |
|
|
30.08.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 83/2021/SE |
práca hydraulickým kladivom |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
RAMOT, spol.s r.o. |
45681660 |
|
350,00 € |
30.08.2021 |
|
|
02.09.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20211302 |
Poskytnutie vysokozdvižného vozíka |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HYSTER Slovakia s.r.o. |
47582278 |
|
576,00 € |
30.08.2021 |
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211247 |
Teplá obaľovaná asfaltová zmes 11,74 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
746,66 € |
30.08.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211223 |
Studená asfaltová zmes 1 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
PARAPETROL a.s. |
36526606 |
|
166,66 € |
30.08.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211235 |
Drvené kamenivo 22,98 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
675,61 € |
30.08.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
