| 20211292 |
Zrážky 8/21 Dolná Streda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Šaľa |
36550949 |
|
1 018,20 € |
31.08.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211291 |
Zrážky 8/21 Sereď |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Šaľa |
36550949 |
|
3 000,08 € |
31.08.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211290 |
Vodné 8/21 Sereď |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Šaľa |
36550949 |
|
31,10 € |
31.08.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211347 |
Čistenie pracovných odevov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Alena Orthová - ČISTIAREŇ Kavalír |
37527169 |
|
62,40 € |
31.08.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211315 |
Zneškodnenie odpadu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
126,05 € |
31.08.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 348/2021/TT |
Oprava defektu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MIKONA s.r.o. |
31570364 |
Iné |
48,55 € |
31.08.2021 |
|
|
31.08.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 347/2021/TT |
Oprava defektu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MIKONA s.r.o. |
31570364 |
Iné |
37,30 € |
31.08.2021 |
|
|
01.10.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20211238 |
Pneuservis vozidla |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ROJT, s r.o. |
36262994 |
|
52,50 € |
31.08.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211250 |
Betónová zmes 9,5 m3 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Karovič s.r.o. |
36724572 |
|
657,30 € |
31.08.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211248 |
Betónová zmes 28 m3 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Karovič s.r.o. |
36724572 |
|
1 612,92 € |
31.08.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211317 |
Technická a emisná kontrola |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Jozef Beňo, s.r.o. |
47573562 |
|
1 711,00 € |
31.08.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211300 |
Pracovná obuv letná |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DEXIS ZPS s.r.o. |
35934590 |
|
13,68 € |
31.08.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211242 |
Ochranné pracovné pomôcky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DEXIS ZPS s.r.o. |
35934590 |
|
329,44 € |
31.08.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211264 |
Materiál na opravu strojov a vozidiel |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MIKULKA tech s.r.o. |
36264016 |
|
254,90 € |
31.08.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211237 |
Kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
268,25 € |
31.08.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211279 |
Diagnostika a čistenie DPF filtra-HIDROMEK TTZ284 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TOMS - SK, s.r.o.
|
36621323 |
|
1 746,36 € |
31.08.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211269 |
Vybudovanie vjazdov z cesty III/1140 Borský Svätý Jur - Šaštín Stráže |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
9 508,32 € |
31.08.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211338 |
Nájom dopravných prostriedkov 08/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
1 698,79 € |
31.08.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211337 |
Nájom dopravných prostriedkov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
1 680,58 € |
31.08.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211336 |
Nájom dopravných prostriedkov 08/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
2 535,05 € |
31.08.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
