| 20211234 |
Elektrina 09/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MAGNA energia |
35743565 |
|
612,15 € |
01.09.2021 |
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211233 |
Elektrina 09/2021 - Kováčová |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MAGNA energia |
35743565 |
|
100,36 € |
01.09.2021 |
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211232 |
Elektrina 09/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MAGNA energia |
35743565 |
|
2 930,16 € |
01.09.2021 |
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211362 |
Mobilné siete 08/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
24,00 € |
01.09.2021 |
|
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211224 |
Vodné/Stočné Holíč 08/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
BRAT. VOD. SPOL a.s |
35850370 |
|
77,26 € |
01.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 316/2021/TT |
Predĺženie balíka služieb Basic |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Global Procurement s. r. o. |
43955134 |
|
48,00 € |
31.08.2021 |
|
|
02.09.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20211310 |
Duša |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ContiTrade Slovakia s. r. o. |
36336556 |
|
37,10 € |
31.08.2021 |
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211221 |
Služby v oblasti odpadového hospodárstva |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DETOX, s.r.o. |
31582028 |
|
99,60 € |
31.08.2021 |
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211251 |
Pneuservisné služby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Pneuservis Prstek, s.r.o. |
50525093 |
|
91,00 € |
31.08.2021 |
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211258 |
Technická a emisná kontrola |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
PH, spol. s r.o. |
36302481 |
|
75,00 € |
31.08.2021 |
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211256 |
Technická a emisná kontrola |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
PH, spol. s r.o. |
36302481 |
|
110,00 € |
31.08.2021 |
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211304 |
Elektrina 08/21 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MAGNA energia |
35743565 |
|
969,14 € |
31.08.2021 |
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211322 |
Služby pneuservisu, geometria |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CEKOSS Dun. Streda |
34119493 |
|
169,30 € |
31.08.2021 |
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211289 |
Zrážky 8/21 GA |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Šaľa |
36550949 |
|
3 085,86 € |
31.08.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211288 |
Stočné 8/21 GA |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Šaľa |
36550949 |
|
47,58 € |
31.08.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211287 |
Vodné 8/21 GA |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Šaľa |
36550949 |
|
2,59 € |
31.08.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211296 |
zrážková voda - cesty 08/21 Šamorín |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
36,42 € |
31.08.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211295 |
zrážková voda - cesty 08/21 Dunajská Streda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
4 506,96 € |
31.08.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211294 |
zrážková voda - cesty 08/21 Veľký Meder |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
447,41 € |
31.08.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211293 |
zrážková voda - cesty 08/21 Gabčíkovo |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
644,39 € |
31.08.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
