| 20211240 |
Cestný smerový stĺpik, olep oranžový, biely |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SATES, a.s. Pov.Bystrica |
31628541 |
|
9 975,00 € |
03.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 84/2021/SE |
drevená podlaha s príslušenstvom |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MERKURY SHOP s.r.o. |
51231735 |
|
1 100,00 € |
02.09.2021 |
|
|
03.09.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 85/2021/SE |
dvere vnútorné, zárubňa |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MERKURY SHOP s.r.o. |
51231735 |
|
115,00 € |
02.09.2021 |
|
|
03.09.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20211311 |
Duša - vrátenie tovaru |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ContiTrade Slovakia s. r. o. |
36336556 |
|
-37,10 € |
02.09.2021 |
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211229 |
Železiarsky a vodoinštalačný materiál |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
389,48 € |
02.09.2021 |
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211281 |
Spotreba tepla 08/21 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ESM -YZAMER, s.r.o. |
36226904 |
|
4 199,80 € |
02.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211297 |
Paušálny poplatok CS ORIS 08/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ICP, Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
1 310,40 € |
02.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211303 |
Likvidácia OV zo žumpy - Kováčová |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36644030 |
|
67,50 € |
02.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211298 |
Technické a emisné kontroly |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DELIFE s.r.o. |
45975159 |
|
285,00 € |
02.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211227 |
Pramenitá voda - ČE |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
59,40 € |
02.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211226 |
Pramenitá voda - BU |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
27,00 € |
02.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211225 |
Pramenitá voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
86,40 € |
02.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211230 |
Asfaltová emulzia 1,1 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
484,44 € |
02.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211301 |
Support ORIS 08/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
722,53 € |
02.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211277 |
Psychologické vyšetrenie vodičov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Grian, s.r.o. |
46633278 |
|
120,00 € |
02.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211262 |
Pevné siete + internet 08/21 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
1 123,33 € |
01.09.2021 |
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211261 |
Pevné siete 08/21 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
18,24 € |
01.09.2021 |
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211260 |
Telekom fleet - GPS 08/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
1 979,64 € |
01.09.2021 |
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211259 |
Mobilné služby 08/21 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
461,30 € |
01.09.2021 |
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211243 |
Zemný plyn 09/21 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 008,00 € |
01.09.2021 |
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
