| 20211319 |
Údržba stredových ostrovčekov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLUŽBY MESTA PIEŠŤANY, príspevková organizácia |
37834240 |
|
159,06 € |
07.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211272 |
Asfaltová emulzia 1 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
440,40 € |
07.09.2021 |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211254 |
Nájomé propan/butan TA |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MESSER Tatragas |
00685852 |
|
413,86 € |
06.09.2021 |
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211253 |
Nájom propán/bután |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MESSER Tatragas |
00685852 |
|
44,64 € |
06.09.2021 |
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211252 |
Nájom propán/bután |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MESSER Tatragas |
00685852 |
|
108,48 € |
06.09.2021 |
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211271 |
Drevená podlaha,podlahové lišty a poletylénová pena |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MERKURY SHOP s.r.o. |
51231735 |
|
1 075,87 € |
06.09.2021 |
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211270 |
Dvere a zárubňa |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MERKURY SHOP s.r.o. |
51231735 |
|
112,98 € |
06.09.2021 |
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211316 |
Internet 09/21 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
1 668,00 € |
06.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211342 |
Nájom propán/bután |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
21,60 € |
06.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211275 |
Personálne poradenstvo |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SOLUZIONA, s.r.o. |
46651225 |
|
3 060,00 € |
06.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211314 |
Preprava odpadu GA |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KOMPLEX-odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34100644 |
|
83,35 € |
06.09.2021 |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211313 |
Ukladanie odpadov GA |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KOMPLEX-odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34100644 |
|
102,40 € |
06.09.2021 |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211339 |
Revízie zariadení |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
OPAlight.SK s.r.o. |
51712831 |
|
544,80 € |
06.09.2021 |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211257 |
Vodné/stočné 08/21 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
BRAT. VOD. SPOL a.s |
35850370 |
|
266,63 € |
05.09.2021 |
|
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 263/2021/TT |
STORNO obj.263/2021/TT |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP a.s |
35910739 |
|
50,00 € |
03.09.2021 |
|
|
03.09.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20211249 |
PHM 08/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
9 722,39 € |
03.09.2021 |
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211246 |
PHM 8/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
7 724,53 € |
03.09.2021 |
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211245 |
PHM 08/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
10 255,11 € |
03.09.2021 |
|
|
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211241 |
Stravné kupóny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
23 741,02 € |
03.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211276 |
Teplá obaľovaná asfaltová zmes 6,02 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
382,87 € |
03.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
