| 20211351 |
Zrážky Hlohovec 08/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
1 783,70 € |
10.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211345 |
Hygienické a čistiace prostriedky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TATRACHEMA, V.D. |
31434193 |
|
87,16 € |
10.09.2021 |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211371 |
Servisná prehliadka náprav vozidla |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
INTRO.CO, s.r.o. |
44978359 |
|
1 260,88 € |
10.09.2021 |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211480 |
Hygienické potreby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CWS-boco Slovensko, s. r. o. |
31411045 |
|
80,66 € |
10.09.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 94/2021/SÚCTt |
Zmluva o dielo |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 |
37847783 |
COLAS Slovakia, a.s. |
|
|
499 731,73 € |
09.09.2021 |
10.09.2021 |
|
09.09.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| 319/2021/TT |
Predĺženie registrácie domény sprava.ciest.sk |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
WebHouse, s.r.o. |
36743852 |
|
15,00 € |
09.09.2021 |
|
|
09.09.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20211307 |
Správa výpočtovej a komunikačnej techniky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CellQoS, a.s. |
36817864 |
|
3 431,40 € |
09.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211355 |
Školenie zamestnancov na modul iORIS ES - elektronická stazka |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
666,00 € |
09.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211308 |
Office 365 Business Essential a Premium |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SOFTIP, a.s. |
36785512 |
|
698,52 € |
09.09.2021 |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211323 |
II/500 Kúty-Čáry, km 3,740-3,870 - rekonštrukcia |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
40 440,00 € |
09.09.2021 |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 93/2021/SÚCTt |
Zmluva o dielo |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 |
37847783 |
COLAS Slovakia, a.s. |
|
|
98 331,54 € |
08.09.2021 |
09.09.2021 |
|
08.09.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| 20211309 |
Zdvíhací popruh |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
BOZP Danny Agency s.r.o. |
46409947 |
|
63,92 € |
08.09.2021 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211280 |
Propán / bután SE |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
38,16 € |
08.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211286 |
Asfaltová emulzia 1,2 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
528,48 € |
08.09.2021 |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211282 |
Asfaltová emulzia 0,8 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
352,32 € |
08.09.2021 |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211325 |
III/1349 - križ. s II/561 po križ. s III/1344 smer Topoľnica, km 0,000 - 1,595 - rekonštrukcia |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
239 217,01 € |
08.09.2021 |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211324 |
II/500 Kúty-Čáry, km 3,740-3,870 - zlepšovanie zemín |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
7 402,32 € |
08.09.2021 |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 92/2021/SÚCTt |
Zmluva o dielo |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 |
37847783 |
Michal Machaj |
45601771 |
|
3 668,76 € |
07.09.2021 |
08.09.2021 |
|
07.09.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| 20211283 |
Poštové služby 8/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
179,50 € |
07.09.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 331/2021/TT |
Zneškodnenie odpadu na stredisku Sereď |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KOMPLEX-odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34100644 |
|
190,00 € |
07.09.2021 |
|
|
17.09.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
