| 20211396 |
Postrek priekop na cestách |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FOREST-TECH s.r.o. |
46488952 |
|
3 000,00 € |
23.09.2021 |
|
|
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211399 |
Vodné - Kováčová |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36644030 |
|
79,99 € |
23.09.2021 |
|
|
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211367 |
Predĺženie registrácie domény |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
WebHouse, s.r.o. |
36743852 |
|
14,28 € |
22.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211380 |
Satelit - Buková |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DIGI Slovakia |
35701722 |
|
12,60 € |
22.09.2021 |
|
|
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211369 |
Výbava vozidiel (koberce, poťah) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Jozef Vadovič - ADD
|
51090490 |
|
94,80 € |
22.09.2021 |
|
|
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211368 |
Štartér |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Peter Pullmann - Autotechma Pullmann |
33549044 |
|
258,00 € |
22.09.2021 |
|
|
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211398 |
Elektrina - vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MAGNA energia |
35743565 |
|
267,09 € |
22.09.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211397 |
Teplá obaľovacia asfaltová zmes 24,24 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
1 541,66 € |
22.09.2021 |
|
|
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211395 |
Pneuservisné práce |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ContiTrade Slovakia s. r. o. |
36336556 |
|
37,42 € |
22.09.2021 |
|
|
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211382 |
Oprava kardanového kríža |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KARDAN SERVIS s.r.o. |
46104178 |
|
92,04 € |
22.09.2021 |
|
|
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211381 |
Prevodový olej |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
OMA CZ Slovakia, s.r.o. |
50299964 |
|
291,60 € |
22.09.2021 |
|
|
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211734 |
Dobitie mýta |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Nár. diaľničná spol |
35919001 |
|
50,00 € |
22.09.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211732 |
Dobitie mýta |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Nár. diaľničná spol |
35919001 |
|
50,00 € |
22.09.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211401 |
Obuv členková OOPP |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DEXIS ZPS s.r.o. |
35934590 |
|
-13,68 € |
22.09.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 32 (Zmluva č. 85/2021/SÚCTt) |
Dodatok č. 1 |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 |
37847783 |
Roľnícke družstvo v Pavliciach |
00227382 |
|
0,00 € |
21.09.2021 |
22.09.2021 |
|
21.09.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| 87/2021/SE |
revízie hasiacich prístrojov, požiarnych hydrantov, hadíc |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ENGIE Services, a.s. |
35966289 |
|
226,00 € |
21.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
Ing.Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20211357 |
Refakturácia zrážkového úhrnu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
301,94 € |
21.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211361 |
Asfaltová emulzia 1,2 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
528,48 € |
21.09.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211389 |
Overenie kvality realizovaného diela |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TPA Spoločnosť pre zabezpečenie kvality a inovácie s.r.o. |
35871164 |
|
1 418,63 € |
21.09.2021 |
|
|
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211379 |
M406 cez potok Chvojnica Popudinské Močidlany - PD |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
cam-am project, s.r.o. |
52488292 |
|
18 360,00 € |
21.09.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
