| 349/2021/TT |
Online semináre pre ekomický úsek |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
267,00 € |
27.09.2021 |
|
|
27.09.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20211390 |
Kreslo ATANA |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SCONTO Nábytok s. r. o. |
44731159 |
|
219,00 € |
27.09.2021 |
|
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211388 |
Predĺženie platnosti programu CENKROS |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KROS |
31635903 |
|
518,40 € |
27.09.2021 |
|
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 340/2021/TT |
Kreslo ATANA |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SCONTO Nábytok s. r. o. |
44731159 |
|
225,00 € |
27.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 346/2021/TT |
Dodávka praného drveného kameniva fr. 2/5 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
711,00 € |
27.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20211385 |
Propán - Bután SE |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
38,16 € |
27.09.2021 |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211404 |
Hygienické potreby 09/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CWS-boco Slovensko, s. r. o. |
31411045 |
|
121,09 € |
27.09.2021 |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211387 |
Brit jednostranný |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ing. Ján Hric - STETEX |
35257750 |
|
145,20 € |
24.09.2021 |
|
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211394 |
Kalibrácia, náustky AL/DA |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
VLan s.r.o. |
46118896 |
|
41,50 € |
24.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211378 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
137,82 € |
24.09.2021 |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211383 |
Maliarske potreby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MICOLOR, s.r.o. |
46426876 |
|
160,00 € |
24.09.2021 |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211405 |
Oprava plynovej kotolne a teplovodného potrubia |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
REGION TZB, spol. s r.o. |
34116745 |
|
17 558,00 € |
24.09.2021 |
|
|
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211406 |
III/1356 - štrkovisko Šorjákoš - Čierna Voda - intravilan Mostová, km 1,477-14,100 - rekonštrukcia |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MBM-GROUP, a.s. |
36740519 |
|
410 459,40 € |
24.09.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 97/2021/SÚCTt |
Zmluva o dielo |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 |
37847783 |
MBM-GROUP, a.s. |
|
|
285 576,00 € |
23.09.2021 |
24.09.2021 |
|
23.09.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 98/2021/SÚCTt |
Zmluva o dielo |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 |
37847783 |
OAT spol. s r.o. |
17310016 |
|
182 289,42 € |
23.09.2021 |
24.09.2021 |
|
23.09.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| 344/2021/TT |
Maliarske potreby na maľovanie priestorov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MICOLOR, s.r.o. |
46426876 |
|
160,00 € |
23.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20211386 |
Guľová spojka AL-KO AK 270 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ANTS s.r.o. |
47471531 |
|
115,00 € |
23.09.2021 |
|
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211370 |
Výmena kaziet na kazetovom strope |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MS & GIPS Miloš Svitek |
34616314 |
|
1 133,00 € |
23.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211421 |
Oprava unášača |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KARDAN SERVIS s.r.o. |
46104178 |
|
18,36 € |
23.09.2021 |
|
|
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211462 |
Servis umývacieho stroja |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
NCH SLOVAKIA, s.r.o. |
34096043 |
|
458,08 € |
23.09.2021 |
|
|
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
