| 20211436 |
Nájom strojových zariadení 09/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
8 577,77 € |
30.09.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211435 |
Nájom dopravných prostriedkov 09/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
28 246,66 € |
30.09.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211434 |
Nájom dopravných prostriedkov 09/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
28 052,54 € |
30.09.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211433 |
Nájom dopravných prostriedkov 09/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
70 736,93 € |
30.09.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211432 |
Nájom dopravných prostriedkov 09/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
2 535,05 € |
30.09.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211431 |
Nájom dopravných prostriedkov 09/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
7 385,84 € |
30.09.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211430 |
Nájom dopravných prostriedkov 09/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
9 431,41 € |
30.09.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211429 |
Nájom dopravných prostriedkov 09/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
22 635,60 € |
30.09.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211428 |
Nájom dopravných prostriedkov 09/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
1 698,79 € |
30.09.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211427 |
Nájom dopravných prostriedkov 09/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
1 680,58 € |
30.09.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211426 |
Nájom dopravných prostriedkov 09/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
10 396,54 € |
30.09.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211425 |
Nájom dopravných prostriedkov 09/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
8 270,90 € |
30.09.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211459 |
Vodné, stočné |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CHEMOLAK a.s. |
31411851 |
|
42,12 € |
30.09.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211471 |
III/1418 od križovatky s cestou II/506 Jurová, km 1,970 - 4,200 - rekonštrukcia |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
EKOM PLUS s.r.o. |
36236403 |
|
343 678,40 € |
30.09.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211690 |
Hygienické potreby 09/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CWS-boco Slovensko, s. r. o. |
31411045 |
|
517,37 € |
30.09.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211403 |
Asfaltová emulzia 4t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
1 713,60 € |
29.09.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211391 |
Železiarsky a vodoinštalačný tovar |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
77,04 € |
28.09.2021 |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211393 |
Online seminár pre ekonomický úsek |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
89,00 € |
28.09.2021 |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211444 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
1 395,32 € |
28.09.2021 |
|
|
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211392 |
Asfaltová emulzia 0,35 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
154,14 € |
28.09.2021 |
|
|
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
