| 354/2021/TT |
Oprava unášača na vozidle Farmtrac |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KARDAN SERVIS s.r.o. |
46104178 |
|
20,00 € |
01.10.2021 |
|
|
04.10.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 359/2021/TT |
Sústružnícke práce pre vozidlo Dacia |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TOMMAT s.r.o. |
46382437 |
|
30,00 € |
01.10.2021 |
|
|
04.10.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 350/2021/TT |
Uverejnenie inzerátu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Záhorák, s.r.o. |
47704217 |
|
49,80 € |
01.10.2021 |
|
|
04.10.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 339/2021/TT |
Oprava vozidla Farmtrac |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KomAgrartechnik, s.r.o. |
36537756 |
|
1 100,00 € |
01.10.2021 |
|
|
04.10.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20211503 |
DS-bezpečnostné štítky a nálepky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Piktogram SK s.r.o. |
53433602 |
|
45,02 € |
01.10.2021 |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 365/2021/TT |
Spracovanie zjednodušenej projektovej dokumentácie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CiDeCo s.r.o. |
54079420 |
|
4 680,00 € |
01.10.2021 |
|
|
11.10.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20211446 |
Mobilné siete 09/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
97,99 € |
01.10.2021 |
|
|
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211408 |
Služby v oblasti odpadového hospodárstva |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DETOX, s.r.o. |
31582028 |
|
99,60 € |
01.10.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211413 |
Železiarsky a vodoinštalačný materiál |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
261,22 € |
01.10.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211455 |
Mobilné služby 09/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
24,00 € |
01.10.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211449 |
Telekom fleet - GPS - 9/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
1 979,16 € |
01.10.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211448 |
Pevné siete 09/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
18,24 € |
01.10.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211447 |
Mobilné siete 09/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
496,96 € |
01.10.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211445 |
Pevné siete + internet 09/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
1 456,36 € |
01.10.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211423 |
Elektrina 10/2021 - Kováčová |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MAGNA energia |
35743565 |
|
100,36 € |
01.10.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211419 |
Elektrina 10/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MAGNA energia |
35743565 |
|
152,03 € |
01.10.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211418 |
Elektrina 10/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MAGNA energia |
35743565 |
|
2 930,16 € |
01.10.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211417 |
Elektrina 10/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MAGNA energia |
35743565 |
|
363,14 € |
01.10.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211415 |
Vodné, stočné Holíč |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
77,26 € |
01.10.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211422 |
Zemný plyn 10/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7 385,00 € |
01.10.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
