| 92/2021/SE |
pozinkované rošty |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SEKOV spol. s r.o. |
34138901 |
|
1 460,00 € |
06.10.2021 |
|
|
12.10.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20211457 |
Propán - bután SE |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
38,16 € |
06.10.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211456 |
Nájom propán/bután DS |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
21,60 € |
06.10.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211450 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
400,08 € |
06.10.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211458 |
Kužel |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
značenie.sk, s.r.o. |
50577557 |
|
420,00 € |
06.10.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211452 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
47,04 € |
06.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211485 |
Tlač tlačív |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
EASY print Slovakia s.r.o. |
46509631 |
|
137,00 € |
06.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211474 |
Náhradné diely (Brzdový bubón, obloženie, nity) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MOTOSPOL SK, s.r.o. |
50766350 |
|
695,98 € |
06.10.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211454 |
Vodné, stočné, zrážky SE |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
266,63 € |
05.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211486 |
Internet 10/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
744,00 € |
05.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211443 |
Asfaltová emulzia 0,5 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
220,20 € |
05.10.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 357/2021/TT |
Pneumatiky MATADOR 4ks |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Vlastimil Hrčka PROFI PNEU SERVIS ! |
40084451 |
|
165,00 € |
04.10.2021 |
|
|
04.10.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 355/2021/TT |
Pneumatiky zimné 2ks |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
VŚEOBECNÁ OBCHODNÁ |
36182966 |
|
90,00 € |
04.10.2021 |
|
|
04.10.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 353/2021/TT |
Akumulátor Zabat 3ks |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CellQoS, a.s. |
36817864 |
|
50,00 € |
04.10.2021 |
|
|
04.10.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 358/2021/TT |
Autobatéria WEBBER pre vozidlo ZETOR |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Jozef Vadovič - ADD
|
51090490 |
|
160,00 € |
04.10.2021 |
|
|
04.10.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20211483 |
Ročný prístup na portály verejnej správy |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
204,00 € |
04.10.2021 |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211442 |
PHM 9/2021 ADBLUE |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
5 922,51 € |
04.10.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211440 |
PHM 09/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
12 328,63 € |
04.10.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211468 |
Uverejnenie inzerátu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Záhorák, s.r.o. |
47704217 |
|
49,80 € |
04.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211453 |
PHM 09/2021, PHM Adblue, PHM Karty |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
9 211,99 € |
04.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
