| 20211507 |
Tonery |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CLEAN TONERY |
35891866 |
|
947,04 € |
11.10.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211499 |
Asfaltová emulzia 1,2 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
470,88 € |
11.10.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211501 |
Vybavenie priestorov sekretariátu nábytkom |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KLS spol. s.r.o. |
30223288 |
|
16 558,22 € |
11.10.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211518 |
Dobitie mýta |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Nár. diaľničná spol |
35919001 |
|
50,00 € |
10.10.2021 |
|
|
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211515 |
Psychologické vyšetrenie vodiča |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Grian, s.r.o. |
46633278 |
|
60,00 € |
09.10.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 61/2021/DS |
Šatníková skrina Karo 2ks, Komoda 4-you 1ks |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Mobelix SK, s.r.o. |
35903414 |
|
475,00 € |
08.10.2021 |
|
|
11.10.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 93/2021/SE |
autoplachty |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Lubor Dubšík - TIREX |
35294396 |
|
350,00 € |
08.10.2021 |
|
|
12.10.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20211508 |
Údržba stredových ostrovčekov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLUŽBY MESTA PIEŠŤANY, príspevková organizácia |
37834240 |
|
480,47 € |
08.10.2021 |
|
|
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211556 |
Tehnická a emisná kontrola |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DELIFE s.r.o. |
45975159 |
|
465,00 € |
08.10.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211505 |
Služby maintenance 3Q |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
YMS, a.s. |
36224278 |
|
1 366,20 € |
08.10.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 101/2021/SÚCTt |
Mimoriadna nájomná zmluva |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 |
37847783 |
SMS a.s. |
35727951 |
|
0,90 € |
07.10.2021 |
08.10.2021 |
15.10.2021 |
07.10.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| 363/2021/TT |
Uverejnenie inzerátu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z. |
35790253 |
|
57,60 € |
07.10.2021 |
|
|
07.10.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 68/2021/DS |
Oprava hydraulického valca |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ladislav Mészáros HYDROSERVIS |
32309643 |
|
100,00 € |
07.10.2021 |
|
|
08.10.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 69/2021/DS |
Bezpečnostné štítky a nálepky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Piktogram SK s.r.o. |
53433602 |
|
45,02 € |
07.10.2021 |
|
|
11.10.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20211484 |
Poštové služby 9/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
196,35 € |
07.10.2021 |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211473 |
Správa výpočtovej a komunikačnej techniky 09/2 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CellQoS, a.s. |
36817864 |
|
2 760,60 € |
07.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211504 |
Zrážky 09/2021 Hlohovec |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
1 726,18 € |
07.10.2021 |
|
|
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211530 |
Oprava denného svietenia na vozidle |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Jozef Doboš - Autoopravovňa Doboš |
35405821 |
|
269,50 € |
07.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211805 |
Služby Verma |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
49,44 € |
07.10.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 361/2021/TT |
Tlač tlačív |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
EASY print Slovakia s.r.o. |
46509631 |
|
137,00 € |
06.10.2021 |
|
|
06.10.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
