| 20211521 |
Kompresor |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CKD market s.r.o. Trnava |
362323017 |
|
1 219,50 € |
13.10.2021 |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 33 (Zmluva č. 15/2021/SÚCTt) |
Dohoda o ukončení |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 |
37847783 |
Stredná zdravotnícka škola |
00607371 |
|
0,00 € |
12.10.2021 |
14.10.2021 |
13.10.2021 |
13.10.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| 20211506 |
Batéria |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Jozef Vadovič - ADD
|
51090490 |
|
158,40 € |
12.10.2021 |
|
|
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211546 |
Výmena spojky hriadeľa |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KomAgrartechnik, s.r.o. |
36537756 |
|
1 096,91 € |
12.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211516 |
Uverejnenie inzerátu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z. |
35790253 |
|
57,60 € |
12.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211532 |
Elektrická energia Galanta 07-09/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DSAD s.r.o. |
36239852 |
|
632,48 € |
12.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211567 |
Oprava vozidla |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KomAgrartechnik, s.r.o. |
36537756 |
|
321,61 € |
12.10.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211538 |
Vývoz odpadu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Technické služby Senica, a.s. |
36228443 |
|
150,00 € |
12.10.2021 |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211528 |
Oprava elektroinštalácie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Vladimír Mikušovič - MONTOS |
11872454 |
|
967,20 € |
12.10.2021 |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211551 |
Posúdenie zdravotnej spôsobilosti zamestnanca |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AGEL Clinic s.r.o. |
45725381 |
|
120,00 € |
12.10.2021 |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 369/2021/TT |
Kompresor GUDE 405/10/50 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CKD market s.r.o. Trnava |
362323017 |
|
1 220,00 € |
11.10.2021 |
|
|
11.10.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 364/2021/TT |
Zelená farba na VDZ |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MATADORFIX s.r.o. |
31360394 |
|
387,00 € |
11.10.2021 |
|
|
11.10.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 366/2021/TT |
Hutný materiál - profil INP 80 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STEEL SKLAD s.r.o. |
44590890 |
|
1 570,00 € |
11.10.2021 |
|
|
11.10.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 362/2021/TT |
Chemická likvidácia náletových drevín |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FOREST-TECH s.r.o. |
46488952 |
|
3 600,00 € |
11.10.2021 |
|
|
11.10.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 368/2021/TT |
Oprava vozidla MB 2633 K 6x4 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CS-FALCON, spol. s r.o. |
17638658 |
|
1 000,00 € |
11.10.2021 |
|
|
11.10.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 367/2021/TT |
Oprava vozidla MB Arocs |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CS-FALCON, spol. s r.o. |
17638658 |
|
1 100,00 € |
11.10.2021 |
|
|
11.10.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 94/2021/SE |
akumulátory |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MOTOSPOL SK, s.r.o. |
50766350 |
|
970,00 € |
11.10.2021 |
|
|
12.10.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20211498 |
Pneumatiky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Vlastimil Hrčka PROFI PNEU SERVIS ! |
40084451 |
|
164,00 € |
11.10.2021 |
|
|
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211543 |
Akumulátor |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CellQoS, a.s. |
36817864 |
|
46,62 € |
11.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211512 |
Hygienické potreby 10/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CWS-boco Slovensko, s. r. o. |
31411045 |
|
80,66 € |
11.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
