20212168 |
Fototapeta, polep s logom |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FOBOS TRADING, s.r.o. |
36230553 |
|
360,00 € |
21.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
20212167 |
Tlač vizitiek |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FOBOS TRADING, s.r.o. |
36230553 |
|
182,40 € |
21.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
20212176 |
Satelit - Buková |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DIGI Slovakia |
35701722 |
|
12,60 € |
21.12.2021 |
|
|
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
20212197 |
Pluhovanie cesty |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Martin Konečný - M&K&V& |
53018427 |
|
234,00 € |
21.12.2021 |
|
|
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
20212195 |
Servis vozidla TT092GK |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ContiTrade Slovakia s. r. o. |
36336556 |
|
45,79 € |
21.12.2021 |
|
|
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
20212196 |
PHM - Diesel |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
REAL - H.M. s.r.o. |
34144480 |
|
13 558,27 € |
21.12.2021 |
|
|
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
7/2021/TT/RD |
hygienické a čistiace poreby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TATRACHEMA, V.D. |
31434193 |
|
355,00 € |
20.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
20212142 |
IP kamera, prepojovací box |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CellQoS, a.s. |
36817864 |
|
5 097,60 € |
20.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
20212103 |
Pneuservisné služby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ROJT, s r.o. |
36262994 |
|
61,80 € |
20.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
20212108 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
63,95 € |
20.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
20212107 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
23,52 € |
20.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
20212122 |
Konzultačné a analytické služby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Martin Velický - CATO |
37567853 |
|
600,00 € |
20.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
20212179 |
Aktivácia monitorovacieho systému |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
4 406,40 € |
20.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
20212102 |
Železiarsky a vodoinštalačný materiál |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
39,14 € |
20.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
20212137 |
Oprava sociálnych zariadení |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
NELDAN s.r.o. |
50846981 |
|
4 997,40 € |
20.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
20212128 |
Oprava elektroinštalácie a elektrokomponentov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ELITSTAV s.r.o. |
50365789 |
|
17 100,00 € |
20.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
20212157 |
Oprava prípojky elektriny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ELEKTRO-inštalex s.r.o. |
47012692 |
|
822,37 € |
20.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
20212156 |
Montáž elektroinštalačných komponentov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ELEKTRO-inštalex s.r.o. |
47012692 |
|
4 932,42 € |
20.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
20212143 |
Sústružnícke práce na nadstavbe |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TOMMAT s.r.o. |
46382437 |
|
18,00 € |
20.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
20212127 |
Materiál na opravu vozidiel a strojov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MIKULKA tech s.r.o. |
36264016 |
|
252,73 € |
20.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |