| 20211533 |
Hygienické a čistiace potreby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TATRACHEMA, V.D. |
31434193 |
|
709,92 € |
15.10.2021 |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211554 |
Zvislé dopravné značenie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SATES, a.s. Pov.Bystrica |
31628541 |
|
1 095,00 € |
15.10.2021 |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211520 |
Asfaltová emulzia 0,7 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
308,28 € |
15.10.2021 |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211553 |
Vodné 10/2021 DS |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
188,00 € |
15.10.2021 |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211552 |
Vodné 10/2021 DS |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
578,00 € |
15.10.2021 |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 373/2021/TT |
Obálky s doručenkou |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
138,00 € |
14.10.2021 |
|
|
14.10.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 380/2021/TT |
Oprava odvodnenia dvora na stredisku SÚC TTSK Trnava |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
23 437,87 € |
14.10.2021 |
|
|
14.10.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20211573 |
Oprava hydraulického valca kosačky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ladislav Mészáros HYDROSERVIS |
32309643 |
|
99,60 € |
14.10.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211537 |
Technická a emisná kontrola |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TS-VPP, s.r.o. |
35946172 |
|
94,00 € |
14.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 109/2021/SÚCTt |
Zmluva o prevode správy nehnuteľného majetku TTSK |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 |
37847783 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
|
0,00 € |
14.10.2021 |
04.11.2021 |
|
03.11.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| 20211558 |
Stočné Sekule |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Obec Sekule |
00682101 |
|
151,63 € |
14.10.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211557 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HARDMAN UH a.s. |
26215951 |
|
296,48 € |
14.10.2021 |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211575 |
Akumulátory |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MOTOSPOL SK, s.r.o. |
50766350 |
|
970,00 € |
14.10.2021 |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211560 |
P28964 na II/507 v obci Sokolovce - oprava |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Doprastav, a.s. |
31333320 |
|
37 318,94 € |
14.10.2021 |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211517 |
Mobilné siete 09/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
-97,99 € |
13.10.2021 |
|
|
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211513 |
Online seminár pre ekonomický úsek |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
89,00 € |
13.10.2021 |
|
|
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211529 |
Pozinkované rošty |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SEKOV spol. s r.o. |
34138901 |
|
1 455,55 € |
13.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211531 |
Technická a emisná kontrola |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TS-VPP, s.r.o. |
35946172 |
|
94,00 € |
13.10.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211536 |
Autochémia a autokozmetika |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FILSON Slovakia s.r.o. |
48157716 |
|
472,91 € |
13.10.2021 |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211514 |
Vodorovné dopravné značenie - zelená farba |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MATADORFIX s.r.o. |
31360394 |
|
361,20 € |
13.10.2021 |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
