| 20211544 |
Batéria |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Jozef Vadovič - ADD
|
51090490 |
|
111,60 € |
18.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211525 |
PHM 10/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
4 972,59 € |
18.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211524 |
PHM 10/2021, PHM 10/202 ADBLUE |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
6 377,14 € |
18.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211523 |
Refakturácia zrážkového úhrnu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
301,94 € |
18.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211555 |
PHM 10/2021, PHM 10/2021 ADBLUE |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
4 645,70 € |
18.10.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211534 |
Demontáž a montáž potrubia |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Skarlet Urbánková RS-TERM |
40201074 |
|
390,00 € |
18.10.2021 |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211535 |
Šatky oranžové s logom |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DEXIS SLOVAKIA s.r.o. |
31427855 |
|
537,10 € |
18.10.2021 |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211572 |
III/1394 Boheľov - Pataš, km 12,505 - 14,505 - rekonštrukcia |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
EKOM PLUS s.r.o. |
36236403 |
|
265 504,73 € |
18.10.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211570 |
Káva |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Nestlé Slovensko s.r.o. Divízia Nespresso |
31568211 |
|
82,80 € |
17.10.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 102/2021/SÚCTt |
Dohoda o spoločnom užívaní cesty |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 |
37847783 |
Obec Vrádište |
00310131 |
|
0,00 € |
15.10.2021 |
16.10.2021 |
15.10.2036 |
15.10.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 103/2021/SÚCTt |
Dohoda o spoločnom užívaní cesty |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 |
37847783 |
Obec Popudinské Močidľany |
00309834 |
|
0,00 € |
15.10.2021 |
16.10.2021 |
15.10.2036 |
15.10.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| 70/2021/DS |
Pneumatiky predné 2 ks |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CEKOSS, spol. s r.o. |
34119493 |
|
334,00 € |
15.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 60/2021/DS |
Výmena žiarivkového osvetlenia v kancelárii skladu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
VÁR - Elektro s.r.o. |
31449816 |
|
92,10 € |
15.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20211519 |
Propán - bután SE |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
38,16 € |
15.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211541 |
Vodné, stočné Vrbové |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
2 733,62 € |
15.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211540 |
Vodné, stočné Piešťany |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
3 677,15 € |
15.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211522 |
Refakturácia elektriny a zemného plynu 09/21 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
406,35 € |
15.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211571 |
Betónová zmes 0,25 m3 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Karovič s.r.o. |
36724572 |
|
11,46 € |
15.10.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211539 |
Vodné, stočné Trnava |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
7 389,61 € |
15.10.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211599 |
Výmena osvetlenia skladu soli-ŠA |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AESYS s.r.o. |
43853021 |
|
2 087,34 € |
15.10.2021 |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
