| 20211565 |
Školenie zamestnancov - správa registrartúry |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Mgr. Réka Lančaričová Nagyová |
51133091 |
|
300,00 € |
21.10.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211561 |
Asfaltová emulzia 1,5 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
660,60 € |
21.10.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211559 |
Asfaltová emulzia 1,2 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA - VIA, a.s. |
00684422 |
|
470,88 € |
21.10.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211704 |
Pneumatika predná |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CEKOSS, spol. s r.o. |
34119493 |
|
334,00 € |
21.10.2021 |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 399/2021/TT |
Posúdenie zdravotnej a psychologickej spôsobilosti zamestnanca |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AGEL Clinic s.r.o. |
45725381 |
|
150,00 € |
20.10.2021 |
|
|
21.10.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20211578 |
Kovový regál |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
OBI Slovakia s.r.o. |
48258946 |
|
179,97 € |
20.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211542 |
Kardanová spojka, okrúžky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HATEC spol. s r.o. |
45335273 |
|
485,00 € |
20.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211548 |
Sústruženie brzdových kotúčov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TOMMAT s.r.o. |
46382437 |
|
24,00 € |
20.10.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211579 |
Odborné prehliadky a skúšky zdvíhacích zariadení |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
OPTEZ, s.r.o. |
43967809 |
|
186,00 € |
20.10.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211576 |
Zvodidlá |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HAKOM s.r.o. |
36000124 |
|
2 726,77 € |
20.10.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 402/2021/TT |
Sústružnícke práce na vozidle Dácia |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TOMMAT s.r.o. |
46382437 |
|
25,00 € |
19.10.2021 |
|
|
21.10.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20211527 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
50,40 € |
19.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211526 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
21,60 € |
19.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211597 |
Výmena žiarivkového svietidla na LED |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
VÁR - Elektro s.r.o. |
31449816 |
|
92,10 € |
19.10.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211563 |
Obálky s doručenkou |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
156,00 € |
19.10.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211562 |
Kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
37,74 € |
19.10.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 104/2021/SÚCTt |
Zmluva o dielo |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 |
37847783 |
COLAS Slovakia, a.s. |
|
|
117 908,06 € |
18.10.2021 |
19.10.2021 |
|
18.10.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| 95/2021/SE |
výmena centrálneho ložiska a zotrvačníka TT182ER |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
INTRO.CO, s.r.o. |
44978359 |
|
1 624,00 € |
18.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 371/2021/TT |
Servis vozidla Farmtrac 675DT |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KONNEX s.r.o. |
17639727 |
|
1 306,00 € |
18.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 374/2021/TT |
Oprava haly posypového materiálu na stredisku Sereď |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KOVOR s.r.o. |
36279005 |
|
940,00 € |
18.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
