| 20211604 |
Odvoz odpadu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
VYFAKO, spol. s r.o. |
36555355 |
|
438,96 € |
31.10.2021 |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211671 |
Stočné 9,10/2021 Galanta |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Šaľa |
36550949 |
|
88,06 € |
31.10.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211670 |
Vodné 10/2021 Galanta |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Šaľa |
36550949 |
|
14,26 € |
31.10.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211669 |
Zrážky 10/2021 Galanta |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Šaľa |
36550949 |
|
3 256,31 € |
31.10.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211668 |
Zrážky 10/2021 Sereď |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Šaľa |
36550949 |
|
3 165,79 € |
31.10.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211667 |
Zrážky 10/2021 Dolná Streda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Šaľa |
36550949 |
|
1 074,44 € |
31.10.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211695 |
Elektrina - vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MAGNA energia |
35743565 |
|
317,81 € |
31.10.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211666 |
Odvoz veľkoobjemového kontajnera |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Gulázsi, s.r.o. |
51929724 |
|
200,83 € |
31.10.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211644 |
zrážková voda - cesty 10/21 Gabčíkovo |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
679,98 € |
31.10.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211643 |
zrážková voda - cesty 10/21Veľký Meder |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
472,13 € |
31.10.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211641 |
zrážková voda - cesty 10/21 Dunajská Streda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
4 755,91 € |
31.10.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211639 |
zrážková voda - cesty 10/21Šamorín |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
38,44 € |
31.10.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211612 |
Pneuservisné služby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ROJT, s r.o. |
36262994 |
|
190,15 € |
31.10.2021 |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211697 |
Technická a emisná kontrola |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Jozef Beňo, s.r.o. |
47573562 |
|
1 238,00 € |
31.10.2021 |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211720 |
Vodné 6-10/2021 DS-vyučtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
173,80 € |
31.10.2021 |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211719 |
Vodné 6-10/2021 DS-vyučtovanie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
1 491,02 € |
31.10.2021 |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211634 |
Nájom dopravných prostriedkov 10/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
28 246,66 € |
31.10.2021 |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211633 |
Nájom dopravných prostriedkov 10/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
28 052,54 € |
31.10.2021 |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211632 |
Nájom dopravných prostriedkov 10/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
10 396,54 € |
31.10.2021 |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211631 |
Nájom dopravných prostriedkov 10/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
70 736,93 € |
31.10.2021 |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
