| 20211613 |
Správa výpočtovej a komunikačnej techniky 10/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CellQoS, a.s. |
36817864 |
|
1 496,40 € |
02.11.2021 |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211664 |
Spotreba tepla 10/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ESM -YZAMER, s.r.o. |
36226904 |
|
4 571,24 € |
02.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211594 |
Pramenitá voda Trnava |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
97,20 € |
02.11.2021 |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211593 |
Pramenitá voda Buková |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
21,60 € |
02.11.2021 |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211592 |
Pramenitá voda Červeník |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
48,60 € |
02.11.2021 |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211596 |
II/502 v meste Vrbové - PD |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CiDeCo s.r.o. |
54079420 |
|
4 680,00 € |
02.11.2021 |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211684 |
Osobné ochranné pracovné pomôcky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DEXIS ZPS s.r.o. |
35934590 |
|
1 064,18 € |
02.11.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211657 |
M5130 - III/1122, 0519 - 006 Most cez potok Chvojnica za obcou Dubovce - PD |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
cam-am project, s.r.o. |
52488292 |
|
20 280,00 € |
02.11.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211680 |
Mierka oleja |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TOMS - SK, s.r.o.
|
36621323 |
|
51,12 € |
02.11.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211588 |
Vodné, stočné Holíč |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
77,26 € |
01.11.2021 |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211590 |
Zemný plyn |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
11 651,00 € |
01.11.2021 |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211620 |
Telekom fleet GPS - 10/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
1 954,57 € |
01.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211619 |
Mobilné siete 10/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
501,17 € |
01.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211618 |
Pevné siete 10/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
18,24 € |
01.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211617 |
Mobilné služby 10/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
24,00 € |
01.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211616 |
Pevné siete + internet 10/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
1 832,15 € |
01.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211654 |
Elektrina 11/2021 - Kováčová |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MAGNA energia |
35743565 |
|
100,36 € |
01.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211648 |
Elektrina 11/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MAGNA energia |
35743565 |
|
363,14 € |
01.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211647 |
Elektrina 11/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MAGNA energia |
35743565 |
|
3 082,19 € |
01.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211710 |
Pneuservisné práca |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ContiTrade Slovakia s. r. o. |
36336556 |
|
45,79 € |
01.11.2021 |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
