| 20211723 |
Koleso s držiakom |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AGROPARK LIPTOV, s.r.o. |
50629212 |
|
1 584,00 € |
09.11.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211703 |
Filtre |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Peter Pullmann - Autotechma Pullmann |
33549044 |
|
372,72 € |
09.11.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 113/2021/SE |
prekládka sypacej nadstavby autožeriavom |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK a spol., a.s. |
36239542 |
|
60,00 € |
08.11.2021 |
|
|
08.11.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20211679 |
Poštová služba 10/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
146,10 € |
08.11.2021 |
|
|
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211745 |
Práca autožeriavom |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HÍLEK a spol., a.s. |
36239542 |
|
28,80 € |
08.11.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211727 |
Dobitie mýta |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Nár. diaľničná spol |
35919001 |
|
50,00 € |
08.11.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211696 |
Údržba stredových ostrovčekov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLUŽBY MESTA PIEŠŤANY, príspevková organizácia |
37834240 |
|
199,70 € |
08.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211716 |
Revízie has.prístrojov a požiarnych zariadení |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ENGIE Services, a.s. |
35966289 |
|
218,98 € |
08.11.2021 |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 71/2021/DS-2 |
Čierny plech |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Wurczell Zámočníctvo s.r.o. |
48230944 |
|
182,00 € |
08.11.2021 |
|
|
06.12.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20211717 |
Služby maintenance |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
YMS, a.s. |
36224278 |
|
3 952,01 € |
08.11.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211672 |
Office 365 Business Essential a Premium |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SOFTIP, a.s. |
36785512 |
|
698,52 € |
08.11.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211701 |
Hutný materiál |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STEEL SKLAD s.r.o. |
44590890 |
|
1 311,07 € |
08.11.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211769 |
Propán - bután 10 kg/DS |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
63,60 € |
08.11.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211726 |
Ochranné pracovné pomôcky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DEXIS ZPS s.r.o. |
35934590 |
|
975,65 € |
08.11.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211725 |
Ochranné pracovné pomôcky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DEXIS ZPS s.r.o. |
35934590 |
|
1 065,61 € |
08.11.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211724 |
Ochranné pracovné pomôcky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DEXIS ZPS s.r.o. |
35934590 |
|
179,52 € |
08.11.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211747 |
Tehnická a emisná kontrola |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DELIFE s.r.o. |
45975159 |
|
600,00 € |
08.11.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211715 |
Kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
176,68 € |
08.11.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211674 |
Čistička vzduchu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Datacomp, s.r.o. |
36212466 |
|
450,35 € |
08.11.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211673 |
Bluetooth reproduktor, mikrofón |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Datacomp, s.r.o. |
36212466 |
|
214,64 € |
08.11.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
