| 20211735 |
Nájom dopravných prostriedkov 3.Q |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
-3 859,49 € |
12.11.2021 |
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20211733 |
Nájom dopravných prostriedkov 3.Q |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
-1 131,98 € |
12.11.2021 |
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20211731 |
Nájom dopravných prostriedkov 3.Q |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
-1 362,28 € |
12.11.2021 |
|
|
21.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20211740 |
Nájom dopravných prostriedkov 3.Q |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
-25 847,69 € |
12.11.2021 |
|
|
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 117/2021/SE/STORNO |
Storno obj. č. 117/2021/SE - profily |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Garbiar Stavebniny s.r.o. |
47400072 |
|
5 940,00 € |
11.11.2021 |
|
|
11.11.2021 |
Ing, Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 441/2021/TT |
WC kombi Euroline rovný + sedátko, manžeta, skrutky, flexi hadica |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marián Hovorka - MH Centrum |
33194203 |
|
100,00 € |
11.11.2021 |
|
|
12.11.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 72/2021/DS |
Kärcher HD 5/15 C Plus - vysokotlakový čistič |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ing. Ján Buchanec Technik |
33576009 |
|
678,90 € |
11.11.2021 |
|
|
12.11.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20211693 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
108,16 € |
11.11.2021 |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211692 |
Služby v oblasti odpadového hospodárstva |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DETOX, s.r.o. |
31582028 |
|
99,60 € |
11.11.2021 |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211700 |
Čerpadlo ponorné |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
462,36 € |
11.11.2021 |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211744 |
Odborný seminár |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Asociácia správcov registratúry |
37922190 |
|
49,00 € |
11.11.2021 |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211750 |
Školenie v oblasti BOZP |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ing. Roman Hlocký - ZERO II., s.r.o. |
47568445 |
|
3 792,00 € |
11.11.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211751 |
Zrážky 10/2021 Hlohovec |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
1 783,70 € |
11.11.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211686 |
Testy na návykové látky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Vasalekaren.sk s.r.o. |
52600157 |
|
441,50 € |
10.11.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211685 |
Online seminár pre ekonomický úsek |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
89,00 € |
10.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211682 |
Vodné 11/2021 DS |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
578,00 € |
10.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211681 |
Vodné 11/2021 DS |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
188,00 € |
10.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211699 |
Servis vozidla |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KONNEX s.r.o. |
17639727 |
|
898,94 € |
10.11.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211743 |
Pneuservisné práce |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ContiTrade Slovakia s. r. o. |
36336556 |
|
31,92 € |
10.11.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211761 |
PZS 10/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AGEL Clinic s.r.o. |
45725381 |
|
120,00 € |
10.11.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
