| 20211841 |
HP EliteBook, HP ZFirefly |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ing. Gabriel Erent - ERCOMP |
33199108 |
|
3 288,00 € |
28.11.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 137/2021/SÚCTt |
Dohoda o dočasnom pridelení zamestnancov |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 |
37847783 |
CS, s.r.o. |
|
|
0,00 € |
26.11.2021 |
27.11.2021 |
31.03.2022 |
26.11.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 138/2021/SÚCTt |
mimoriadna nájomná zmluva-parkovanie |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 |
37847783 |
Swietelsky - Slovakia s.r.o. |
|
|
4,11 € |
26.11.2021 |
27.11.2021 |
06.12.2021 |
26.11.2021 |
Ing.Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| 20211807 |
Odblokovanie palubnej jednotky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SkyToll, a.s., |
44500734 |
|
5,00 € |
26.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211818 |
Vrátenie mýta TT 359IL |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Nár. diaľničná spol |
35919001 |
|
-39,83 € |
26.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211808 |
Vrátenie mýta TT094IL |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Nár. diaľničná spol |
35919001 |
|
-17,89 € |
26.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211806 |
Dobitie mýta TT382IL |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Nár. diaľničná spol |
35919001 |
|
2,00 € |
26.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 442/2021/TT |
Odvoz a likvidácia znehodnoteného papiera |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Zberné suroviny Žilina a.s. |
50634518 |
|
500,00 € |
26.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 78/2021/DS |
Žeriavnicke práce s 28 t žeriavom na 1 hod. |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Agrostav Komárno, a. s. |
00193381 |
|
100,00 € |
26.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 77/2021/DS |
Oprava poškodeného elektrického vedenia |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AESYS s.r.o. |
43853021 |
|
440,64 € |
26.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20211963 |
TT-260IK vrátenie mýta |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Nár. diaľničná spol |
35919001 |
|
-50,00 € |
26.11.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 522/2021/TT |
odblokovanie mýtnej jednotky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SkyToll, a.s., |
44500734 |
|
5,00 € |
26.11.2021 |
|
|
17.12.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20211884 |
Teplá obaľovaná zmes 1,8 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CS, s.r.o. |
44101937 |
|
114,48 € |
26.11.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211922 |
Ochranné pracovné pomôcky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DEXIS ZPS s.r.o. |
35934590 |
|
15,60 € |
26.11.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211815 |
ADBlue Bardahl |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
LubriTEC SK, s.r.o. |
47338903 |
|
907,20 € |
26.11.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211802 |
Kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
125,69 € |
26.11.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211993 |
TT-510IN vrátenie mýta |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
-23,70 € |
26.11.2021 |
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20211992 |
TT-510IN vrátenie mýta |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
-50,00 € |
26.11.2021 |
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20211991 |
TT-564IL vrátenie mýta |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
-43,66 € |
26.11.2021 |
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20211987 |
TT-138ER vrátenie mýta |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
-46,80 € |
26.11.2021 |
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
