| 20211899 |
zrážková voda - cesty 11/21 Šamorín |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda |
36550949 |
|
37,20 € |
30.11.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211823 |
Servis vozidla |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Autoservis Chladtrans, s r.o. |
53471598 |
|
433,20 € |
30.11.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20212056 |
Vodné GA 11/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Šaľa |
36550949 |
|
19,44 € |
30.11.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20212013 |
Oprava krovinorezu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Miroslav Pavlovič |
33216029 |
|
219,72 € |
30.11.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20212070 |
Technická a emisná kontrola |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Jozef Beňo, s.r.o. |
47573562 |
|
240,00 € |
30.11.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20212041 |
Elektrina vyúčtovanie 11/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MAGNA energia |
35743565 |
|
548,13 € |
30.11.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20212082 |
Služby pneuservisu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CEKOSS, spol. s r.o. |
34119493 |
|
333,30 € |
30.11.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20212052 |
Odvoz veľkoobjemového kontajnera |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Gulázsi, s.r.o. |
51929724 |
|
185,86 € |
30.11.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211831 |
ADBlue Bardahl |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
LubriTEC SK, s.r.o. |
47338903 |
|
907,20 € |
30.11.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211830 |
Pneuservisné služby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ROJT, s r.o. |
36262994 |
|
239,08 € |
30.11.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211833 |
Mikina oranžová, rukavice kož. |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DEXIS ZPS s.r.o. |
35934590 |
|
351,60 € |
30.11.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211861 |
Nájom dopravných prostriedkov 11/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
2 535,05 € |
30.11.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211860 |
Nájom dopravných prostriedkov 11/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
7 385,84 € |
30.11.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211859 |
Nájom dopravných prostriedkov 11/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
9 431,41 € |
30.11.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211858 |
Nájom dopravných prostriedkov 11/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
22 635,60 € |
30.11.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211857 |
Nájom dopravných prostriedkov 11/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
1 698,79 € |
30.11.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211856 |
Nájom dopravných prostriedkov 11/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
1 680,58 € |
30.11.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211855 |
Nájom dopravných prostriedkov 11/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
8 270,90 € |
30.11.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211854 |
Nájom dopravných prostriedkov 11/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
70 736,93 € |
30.11.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211853 |
Nájom dopravných prostriedkov 11/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
10 396,54 € |
30.11.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
