| 20210006 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Flaga spol. s r.o. |
34116940 |
|
169,29 € |
04.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210005 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Flaga spol. s r.o. |
34116940 |
|
169,30 € |
04.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210009 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
83,65 € |
04.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210008 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
98,05 € |
04.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210007 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
105,25 € |
04.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210002 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MAGNA energia |
35743565 |
|
633,30 € |
04.01.2021 |
|
|
12.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210003 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
GGFS s.r.o. |
47079690 |
|
19 929,23 € |
04.01.2021 |
|
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210011 |
Predpl. KTV na rok 2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TS, s r.o. |
36242063 |
|
132,00 € |
04.01.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210004 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MAGNA energia |
35743565 |
|
3 092,15 € |
01.01.2021 |
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210057 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ZVS, a.s. Šaľa |
36550949 |
|
109,24 € |
01.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210056 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ZVS, a.s. Šaľa |
36550949 |
|
18,14 € |
01.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210040 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ZVS, a.s. Šaľa |
36550949 |
|
9,07 € |
01.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210024 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ZVS, a.s. Šaľa |
36550949 |
|
2 818,87 € |
01.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210017 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CS, s.r.o. |
44101937 |
|
9 816,00 € |
01.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210044 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ZVS a.s. D. STREDA |
36550949 |
|
603,19 € |
01.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210049 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
JF, spol. s r.o. |
36620009 |
|
1 308,00 € |
01.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210020 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FCC Trnava, s r.o. |
31449697 |
|
234,30 € |
01.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
