Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20210006 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Flaga spol. s r.o. 34116940 169,29 € 04.01.2021 08.02.2021 Faktúra
20210005 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Flaga spol. s r.o. 34116940 169,30 € 04.01.2021 08.02.2021 Faktúra
20210009 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 AQUA PRO EUROPE, a.s. 50886771 83,65 € 04.01.2021 08.02.2021 Faktúra
20210008 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 AQUA PRO EUROPE, a.s. 50886771 98,05 € 04.01.2021 08.02.2021 Faktúra
20210007 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 AQUA PRO EUROPE, a.s. 50886771 105,25 € 04.01.2021 08.02.2021 Faktúra
20210002 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 MAGNA energia 35743565 633,30 € 04.01.2021 12.02.2021 Faktúra
20210003 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 GGFS s.r.o. 47079690 19 929,23 € 04.01.2021 15.02.2021 Faktúra
20210011 Predpl. KTV na rok 2021 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 TS, s r.o. 36242063 132,00 € 04.01.2021 08.04.2021 Faktúra
20210004 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 MAGNA energia 35743565 3 092,15 € 01.01.2021 05.02.2021 Faktúra
20210057 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 ZVS, a.s. Šaľa 36550949 109,24 € 01.01.2021 08.02.2021 Faktúra
20210056 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 ZVS, a.s. Šaľa 36550949 18,14 € 01.01.2021 08.02.2021 Faktúra
20210040 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 ZVS, a.s. Šaľa 36550949 9,07 € 01.01.2021 08.02.2021 Faktúra
20210024 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 ZVS, a.s. Šaľa 36550949 2 818,87 € 01.01.2021 08.02.2021 Faktúra
20210017 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 CS, s.r.o. 44101937 9 816,00 € 01.01.2021 08.02.2021 Faktúra
20210044 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 ZVS a.s. D. STREDA 36550949 603,19 € 01.01.2021 08.02.2021 Faktúra
20210049 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 JF, spol. s r.o. 36620009 1 308,00 € 01.01.2021 08.02.2021 Faktúra
20210020 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 FCC Trnava, s r.o. 31449697 234,30 € 01.01.2021 08.02.2021 Faktúra