| 20210026 |
Oprava AD Blue a EGR |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Autoservis Chladtrans, s r.o. |
53471598 |
|
960,00 € |
12.01.2021 |
|
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210019 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TSV Papier - Varga |
32627211 |
|
191,69 € |
12.01.2021 |
|
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 3/2021/SÚCTt |
Zmluva o poskytnutí vozidiel na zabezpečenie ZÚC |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 |
37847783 |
Genčúr Ľuboš |
|
|
36,00 € |
11.01.2021 |
13.01.2021 |
31.03.2021 |
12.01.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 4/2021/SÚCTt |
Zmluva o poskytnutí vozidiel na zabezpečenie ZÚC |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 |
37847783 |
Martin Konečný - M&K&V |
53018427 |
|
36,00 € |
11.01.2021 |
13.01.2021 |
31.03.2021 |
12.01.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| Dodatok č. 4 (Zmluva č. 43/2020/SÚCTt) |
Dodatok č. 1 |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 |
37847783 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
0,00 € |
11.01.2021 |
14.01.2021 |
06.06.2021 |
13.01.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| 4/2021/TT |
Prepchatie kanalizácie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Krtkovanie ZSK s.r.o. |
51902877 |
|
240,00 € |
11.01.2021 |
|
|
14.01.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20210018 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CellQoS |
36817864 |
|
837,00 € |
11.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210023 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marcel Mrnka |
44801939 |
|
85,00 € |
11.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210014 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
76,87 € |
11.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20212241 |
Lekárske preventívne prehliadky 12/2020 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AGEL Clinic s.r.o. |
45725381 |
|
46,80 € |
11.01.2021 |
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20212240 |
PZS 12/2020 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AGEL Clinic s.r.o. |
45725381 |
|
240,00 € |
11.01.2021 |
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 5/2021/TT |
Výmena ventili na kotli |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Marcel Mrnka |
44801939 |
|
85,00 € |
08.01.2021 |
|
|
19.01.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20210021 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ESM -YZAMER, s.r.o. |
36226904 |
|
4 994,83 € |
08.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210010 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TSV Papier - Varga |
32627211 |
|
72,00 € |
08.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 2/2021/SÚCTt |
Zmluva o správe výpočtovej a komunikačnej techniky |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 |
37847783 |
CellQoS, a.s. |
36817864 |
|
22 800,00 € |
07.01.2021 |
12.01.2021 |
31.12.2021 |
11.01.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| 20210012 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
YMS, a.s. |
36224278 |
|
5 928,00 € |
07.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210013 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
2 484,00 € |
07.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20212206 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
111,60 € |
07.01.2021 |
|
|
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 1/2021/SÚCTt |
Rámcová dohoda |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 |
37847783 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
11 681,28 € |
05.01.2021 |
06.01.2021 |
31.12.2021 |
05.01.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| 20210001 |
Elektrina - Kováčová - 01/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MAGNA energia |
35743565 |
|
98,96 € |
04.01.2021 |
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
