Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20210026 Oprava AD Blue a EGR Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Autoservis Chladtrans, s r.o. 53471598 960,00 € 12.01.2021 15.02.2021 Faktúra
20210019 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 TSV Papier - Varga 32627211 191,69 € 12.01.2021 15.02.2021 Faktúra
Zmluva č. 3/2021/SÚCTt Zmluva o poskytnutí vozidiel na zabezpečenie ZÚC Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 37847783 Genčúr Ľuboš 36,00 € 11.01.2021 13.01.2021 31.03.2021 12.01.2021 Ing. Dalibor Trebichalský riaditeľ Zmluva
Zmluva č. 4/2021/SÚCTt Zmluva o poskytnutí vozidiel na zabezpečenie ZÚC Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 37847783 Martin Konečný - M&K&V 53018427 36,00 € 11.01.2021 13.01.2021 31.03.2021 12.01.2021 Ing. Dalibor Trebichalský riaditeľ Zmluva
Dodatok č. 4 (Zmluva č. 43/2020/SÚCTt) Dodatok č. 1 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 37847783 COLAS Slovakia, a.s. 31651402 0,00 € 11.01.2021 14.01.2021 06.06.2021 13.01.2021 Ing. Dalibor Trebichalský riaditeľ Zmluva
4/2021/TT Prepchatie kanalizácie Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Krtkovanie ZSK s.r.o. 51902877 240,00 € 11.01.2021 14.01.2021 Ing. Dalibor Trebichalský riaditeľ Objednávka
20210018 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 CellQoS 36817864 837,00 € 11.01.2021 08.02.2021 Faktúra
20210023 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Marcel Mrnka 44801939 85,00 € 11.01.2021 08.02.2021 Faktúra
20210014 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 CWS-boco Slovensko, s.r.o. 31411045 76,87 € 11.01.2021 08.02.2021 Faktúra
20212241 Lekárske preventívne prehliadky 12/2020 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 AGEL Clinic s.r.o. 45725381 46,80 € 11.01.2021 03.02.2022 Faktúra
20212240 PZS 12/2020 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 AGEL Clinic s.r.o. 45725381 240,00 € 11.01.2021 03.02.2022 Faktúra
5/2021/TT Výmena ventili na kotli Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Marcel Mrnka 44801939 85,00 € 08.01.2021 19.01.2021 Ing. Dalibor Trebichalský riaditeľ Objednávka
20210021 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 ESM -YZAMER, s.r.o. 36226904 4 994,83 € 08.01.2021 08.02.2021 Faktúra
20210010 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 TSV Papier - Varga 32627211 72,00 € 08.01.2021 08.02.2021 Faktúra
Zmluva č. 2/2021/SÚCTt Zmluva o správe výpočtovej a komunikačnej techniky Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 37847783 CellQoS, a.s. 36817864 22 800,00 € 07.01.2021 12.01.2021 31.12.2021 11.01.2021 Ing. Dalibor Trebichalský riaditeľ Zmluva
20210012 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 YMS, a.s. 36224278 5 928,00 € 07.01.2021 08.02.2021 Faktúra
20210013 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 SWAN, a.s. 47258314 2 484,00 € 07.01.2021 08.02.2021 Faktúra
20212206 Nájom plynových fliaš Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Messer Tatragas, spol. s r.o. 00685852 111,60 € 07.01.2021 25.01.2022 Faktúra
Zmluva č. 1/2021/SÚCTt Rámcová dohoda Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 37847783 CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 11 681,28 € 05.01.2021 06.01.2021 31.12.2021 05.01.2021 Ing. Dalibor Trebichalský riaditeľ Zmluva
20210001 Elektrina - Kováčová - 01/2021 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 MAGNA energia 35743565 98,96 € 04.01.2021 05.02.2021 Faktúra