| Dodatok č. 5 (Zmluva č. 14/2019/SÚCTt) |
Dodatok k Zmluve o nájme pozemku |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 |
37847783 |
Obec Unín |
00310107 |
|
0,00 € |
14.01.2021 |
15.01.2021 |
|
14.01.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| 12/2021/TT |
procesorová doska pre vozidlo TT 015 HC |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KONNEX s.r.o. |
17639727 |
|
3 290,00 € |
14.01.2021 |
|
|
19.01.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| OBJ20210001 |
ND na nadstavbu Boschung |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KONNEX s.r.o. |
17639727 |
|
231,00 € |
14.01.2021 |
|
|
19.01.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| OBJ20210002 |
Hydromotor s hydraulickým olejom |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KONNEX s.r.o. |
17639727 |
|
640,00 € |
14.01.2021 |
|
|
19.01.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 13/2021/TT |
výmena procerosovej dosky na vozidle |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KONNEX s.r.o. |
17639727 |
|
3 290,00 € |
14.01.2021 |
|
|
05.02.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 8/2021/TT |
oprava a výmena dielov na nadstavbe |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KONNEX s.r.o. |
17639727 |
|
231,00 € |
14.01.2021 |
|
|
05.02.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 9/2021/TT |
hydromotor s olejom |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KONNEX s.r.o. |
17639727 |
|
640,00 € |
14.01.2021 |
|
|
05.02.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20210055 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TRNAVSKÁ VODARENSKA SPOLOČNOSŤ a.s. |
36252484 |
|
2 569,75 € |
14.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210054 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TRNAVSKÁ VODARENSKA SPOLOČNOSŤ a.s. |
36252484 |
|
7 402,34 € |
14.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210053 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TRNAVSKÁ VODARENSKA SPOLOČNOSŤ a.s. |
36252484 |
|
3 430,96 € |
14.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210030 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DSAD |
36239852 |
|
753,08 € |
14.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210016 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HYDRAFLEX |
36699420 |
|
470,12 € |
13.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210042 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
BRAT. VOD. SPOL a.s |
35850370 |
|
221,63 € |
13.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210025 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KONNEX s.r.o. |
17639727 |
|
316,56 € |
13.01.2021 |
|
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1/2021/TT |
Štartér TT075AJ |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ADD - Jozef Vadovič |
51090490 |
|
132,00 € |
12.01.2021 |
|
|
14.01.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 72/2020/DS Storno |
Storno objednáky 72/2020/DS (likvidácia odpadu) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FCC Slovensko, s r.o. |
31318762 |
|
240,00 € |
12.01.2021 |
|
|
14.01.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 1/2021/DS |
Likidácia zmiešaného odpadu 15t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Gulázsi, s.r.o. |
51929724 |
|
950,00 € |
12.01.2021 |
|
|
14.01.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20210035 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Zak Services |
46058541 |
|
449,89 € |
12.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210028 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
1 744,36 € |
12.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210015 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. |
35815256 |
|
14 413,00 € |
12.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
