| 20210052 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Autoservis Chladtrans, s r.o. |
53471598 |
|
720,00 € |
20.01.2021 |
|
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| OBJ20210003 |
Oprava na vozidle MB Arocs |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CHLADTRANS AZ, s.r.o. |
46221441 |
|
730,00 € |
19.01.2021 |
|
|
19.01.2021 |
|
|
Objednávka |
| 20210033 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MESSER Tatragas |
00685852 |
|
19,80 € |
19.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210032 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MESSER Tatragas |
00685852 |
|
98,44 € |
19.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210031 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MESSER Tatragas |
00685852 |
|
50,40 € |
19.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210051 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SOSTEAM Slovakia, s.r.o. |
45414408 |
|
500,00 € |
19.01.2021 |
|
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 17/2021/TT |
diagnostika, výmena snímača |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CHLADTRANS AZ, s.r.o. |
46221441 |
|
730,00 € |
18.01.2021 |
|
|
05.02.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20210062 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
GRAPP CZ s.r.o. |
26805413 |
|
36,12 € |
18.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210034 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
6 147,98 € |
18.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210029 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
4 177,11 € |
18.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210027 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
7 879,18 € |
18.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210036 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
95,96 € |
18.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 8/2021/SÚCTt |
Zmluva o nájme dopravných prostriedkov |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
|
70 736,93 € |
15.01.2021 |
22.01.2021 |
31.12.2030 |
26.01.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| 012/2021/TT |
hydrologické údaje |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slov. hydrometeorogický ústav |
00156884 |
|
180,00 € |
15.01.2021 |
|
|
05.02.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 010/2021/TT |
hydrologické údaje |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slov. hydrometeorogický ústav |
00156884 |
|
180,00 € |
15.01.2021 |
|
|
05.02.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 011/2021/TT |
hydrologické údaje na ceste III/1122 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slov. hydrometeorogický ústav |
00156884 |
|
180,00 € |
15.01.2021 |
|
|
05.02.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20210047 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Krtkovanie ZSK s.r.o. |
51902877 |
|
108,00 € |
15.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210041 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
József László |
44799209 |
|
48,00 € |
15.01.2021 |
|
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210038 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KONNEX s.r.o. |
17639727 |
|
869,64 € |
15.01.2021 |
|
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210037 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KONNEX s.r.o. |
17639727 |
|
3 289,14 € |
15.01.2021 |
|
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
