| 32/2021/TT |
zadný kryt s upínačmi |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HIT Slovensko |
36253308 |
|
205,00 € |
28.01.2021 |
|
|
05.02.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 2/2021/DS |
likvidácia nebezpečného odpadu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
VYFAKO |
36555355 |
|
550,00 € |
28.01.2021 |
|
|
05.02.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 30/2021/TT |
výmena snímača |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CHLADTRANS AZ, s.r.o. |
46221441 |
|
799,00 € |
28.01.2021 |
|
|
05.02.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 25/2021/TT |
wifi router |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Datacomp, s.r.o. |
36212466 |
|
1 140,60 € |
28.01.2021 |
|
|
05.02.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 36/2021/TT |
Vzdelávanie 2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
PragmaSys s.r.o. |
51069164 |
|
145,00 € |
28.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20210093 |
Oprava vozidla |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Autoservis Chladtrans, s r.o. |
53471598 |
|
985,92 € |
28.01.2021 |
|
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210198 |
Pneuservis |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CEKOSS Dun. Streda |
34119493 |
|
25,10 € |
28.01.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210069 |
Oleje |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ADD - Jozef Vadovič |
51090490 |
|
174,36 € |
27.01.2021 |
|
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 028/2021/TT |
vyjadrenia k existencii sieti - ORANGE |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MICHLOVSKÝ, spol. s r.o. |
36230537 |
|
1 935,00 € |
26.01.2021 |
|
|
05.02.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20210067 |
Oprava meteostanice Havran |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
BELLIMPEX |
36705390 |
|
830,16 € |
26.01.2021 |
|
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210080 |
Studená asfalt. zmes SE |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
PARAPETROL |
36526606 |
|
997,49 € |
26.01.2021 |
|
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210064 |
Prístup k "online" školeniam |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
PragmaSys s.r.o. |
51069164 |
|
145,00 € |
26.01.2021 |
|
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 6/2021/SÚCTt |
Zmluva o zverení majetku do správy |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 |
37847783 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
|
154,00 € |
25.01.2021 |
26.01.2021 |
|
25.01.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 7/2021/SÚCTt |
Zmluva o zverení majetku do správy |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 |
37847783 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
|
438,30 € |
25.01.2021 |
26.01.2021 |
|
25.01.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| 20210068 |
Vykurovací plyn |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Flaga spol. s r.o. |
34116940 |
|
3 025,20 € |
25.01.2021 |
|
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210066 |
Kominárske práce |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Renáta Oršuláková-Kominárstvo Oršulák |
17673836 |
|
18,00 € |
25.01.2021 |
|
|
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210050 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
WebHouse |
36743852 |
|
28,80 € |
24.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210088 |
Elektrina 02/2020 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MAGNA energia |
35743565 |
|
618,76 € |
24.01.2021 |
|
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210087 |
Elektrina 02/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MAGNA energia |
35743565 |
|
2 930,16 € |
24.01.2021 |
|
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210081 |
El. energia Kováčová |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MAGNA energia |
35743565 |
|
100,36 € |
24.01.2021 |
|
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
