Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20210075 Hygienické potreby TT Správa a údržba ciest TTSK 37847783 CWS-boco Slovensko, s.r.o. 31411045 492,32 € 31.01.2021 15.02.2021 Faktúra
20210084 Nájom sypačov - DS Správa a údržba ciest TTSK 37847783 I.P.R. spol. s r.o. 31368735 24 984,00 € 31.01.2021 22.02.2021 Faktúra
20210083 Nájom sypačov TT, Nájom sypačov DS Správa a údržba ciest TTSK 37847783 I.P.R. spol. s r.o. 31368735 33 312,00 € 31.01.2021 22.02.2021 Faktúra
20210137 Nájom dopravných prostriedkov 1/21 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. 52646564 28 052,54 € 31.01.2021 22.02.2021 Faktúra
20210136 Nájom dopr. prostr. 01/2021 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. 52646564 10 396,54 € 31.01.2021 22.02.2021 Faktúra
20210135 Nájom stroj. zariadení 1/21 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. 52646564 8 577,77 € 31.01.2021 22.02.2021 Faktúra
20210134 Nájom dopr. pr. 01/2021 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. 52646564 28 246,66 € 31.01.2021 22.02.2021 Faktúra
20210133 Nájom dopr. prostr. 01/2021 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. 52646564 22 818,36 € 31.01.2021 22.02.2021 Faktúra
20210139 El. energia Správa a údržba ciest TTSK 37847783 MAGNA energia 35743565 3 601,32 € 31.01.2021 25.02.2021 Faktúra
20210150 Zrážková voda - cesty Šamorín Správa a údržba ciest TTSK 37847783 ZVS a.s. D. STREDA 36550949 36,42 € 31.01.2021 25.02.2021 Faktúra
20210149 Zrážková voda - cesty VM Správa a údržba ciest TTSK 37847783 ZVS a.s. D. STREDA 36550949 447,41 € 31.01.2021 25.02.2021 Faktúra
20210148 Zrážková voda - cesty Gabčíkovo Správa a údržba ciest TTSK 37847783 ZVS a.s. D. STREDA 36550949 644,39 € 31.01.2021 25.02.2021 Faktúra
20210147 Zrážková voda - cesty DS Správa a údržba ciest TTSK 37847783 ZVS a.s. D. STREDA 36550949 4 506,96 € 31.01.2021 25.02.2021 Faktúra
20210132 Odvoz veľkoobjemového kontajnera Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Gulázsi, s.r.o. 51929724 496,59 € 31.01.2021 25.02.2021 Faktúra
20210122 Práca vodiča Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Nákladná autodoprava Mikulášek Milan s.r.o. 47474581 1 967,70 € 31.01.2021 25.02.2021 Faktúra
20210178 Preplatok stočné GA Správa a údržba ciest TTSK 37847783 ZVS, a.s. Šaľa 36550949 -52,15 € 31.01.2021 02.03.2021 Faktúra
20210177 vodné/stočné 01/21 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 ZVS, a.s. Šaľa 36550949 33,12 € 31.01.2021 17.03.2021 Faktúra
20210166 Nájom dopravných prostriedkov Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. 52646564 -1 639,91 € 31.01.2021 28.05.2021 Faktúra
20210165 Nájom dopravných prostriedkov Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. 52646564 -6 528,62 € 31.01.2021 28.05.2021 Faktúra
20210089 Krížový čap GA Správa a údržba ciest TTSK 37847783 KARDAN SERVIS s.r.o. 46104178 116,40 € 29.01.2021 15.02.2021 Faktúra