Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20210082 Správa výpočtovej a kom. techniky Správa a údržba ciest TTSK 37847783 CellQoS 36817864 1 599,60 € 01.02.2021 15.02.2021 Faktúra
20210070 Podložky, poistky, skrutky Správa a údržba ciest TTSK 37847783 M-MAS 47179350 58,61 € 01.02.2021 15.02.2021 Faktúra
20210074 Pramenitá voda Správa a údržba ciest TTSK 37847783 AQUA PRO EUROPE, a.s. 50886771 81,00 € 01.02.2021 15.02.2021 Faktúra
20210073 Pramenitá voda Správa a údržba ciest TTSK 37847783 AQUA PRO EUROPE, a.s. 50886771 27,00 € 01.02.2021 15.02.2021 Faktúra
20210072 Pramenitá voda Správa a údržba ciest TTSK 37847783 AQUA PRO EUROPE, a.s. 50886771 27,00 € 01.02.2021 15.02.2021 Faktúra
20210071 Zemný plyn Správa a údržba ciest TTSK 37847783 SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. 35815256 13 994,00 € 01.02.2021 15.02.2021 Faktúra
20210111 Pevné siete 01/2020 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Slovak Telekom 35763469 619,94 € 01.02.2021 22.02.2021 Faktúra
20210110 Telekom. služby 01/2021 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Slovak Telekom 35763469 2 101,07 € 01.02.2021 22.02.2021 Faktúra
20210109 Pevné siete 01/2021 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Slovak Telekom 35763469 226,70 € 01.02.2021 22.02.2021 Faktúra
20210108 Telekom. služby 01/2021 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Slovak Telekom 35763469 312,77 € 01.02.2021 22.02.2021 Faktúra
20210120 Spotreba tepla Správa a údržba ciest TTSK 37847783 ESM -YZAMER, s.r.o. 36226904 4 942,86 € 01.02.2021 22.02.2021 Faktúra
20210141 Vodné/stočné Správa a údržba ciest TTSK 37847783 BRAT. VOD. SPOL a.s 35850370 60,18 € 01.02.2021 25.02.2021 Faktúra
20210140 Monitor Philipis "24" Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Datacomp, s.r.o. 36212466 438,54 € 01.02.2021 25.02.2021 Faktúra
20210106 Vodné Galanta 01/2021 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 ZVS, a.s. Šaľa 36550949 10,37 € 31.01.2021 15.02.2021 Faktúra
20210105 Stočné Galanta 01/2021 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 ZVS, a.s. Šaľa 36550949 52,15 € 31.01.2021 15.02.2021 Faktúra
20210103 Zrážky Galanta 01/2021 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 ZVS, a.s. Šaľa 36550949 6 061,42 € 31.01.2021 15.02.2021 Faktúra
20210102 Zrážky Sereď 01/2021 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 ZVS, a.s. Šaľa 36550949 3 000,08 € 31.01.2021 15.02.2021 Faktúra
20210101 Zrážky Dolná Streda 01/2021 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 ZVS, a.s. Šaľa 36550949 1 974,84 € 31.01.2021 15.02.2021 Faktúra
20210086 Nájom sypačov SE Správa a údržba ciest TTSK 37847783 I.P.R. spol. s r.o. 31368735 33 312,00 € 31.01.2021 15.02.2021 Faktúra
20210085 Nájom sypačov DS Správa a údržba ciest TTSK 37847783 I.P.R. spol. s r.o. 31368735 33 312,00 € 31.01.2021 15.02.2021 Faktúra