| 20210082 |
Správa výpočtovej a kom. techniky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CellQoS |
36817864 |
|
1 599,60 € |
01.02.2021 |
|
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210070 |
Podložky, poistky, skrutky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
M-MAS |
47179350 |
|
58,61 € |
01.02.2021 |
|
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210074 |
Pramenitá voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
81,00 € |
01.02.2021 |
|
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210073 |
Pramenitá voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
27,00 € |
01.02.2021 |
|
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210072 |
Pramenitá voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
27,00 € |
01.02.2021 |
|
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210071 |
Zemný plyn |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. |
35815256 |
|
13 994,00 € |
01.02.2021 |
|
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210111 |
Pevné siete 01/2020 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
619,94 € |
01.02.2021 |
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210110 |
Telekom. služby 01/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
2 101,07 € |
01.02.2021 |
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210109 |
Pevné siete 01/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
226,70 € |
01.02.2021 |
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210108 |
Telekom. služby 01/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
312,77 € |
01.02.2021 |
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210120 |
Spotreba tepla |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ESM -YZAMER, s.r.o. |
36226904 |
|
4 942,86 € |
01.02.2021 |
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210141 |
Vodné/stočné |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
BRAT. VOD. SPOL a.s |
35850370 |
|
60,18 € |
01.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210140 |
Monitor Philipis "24" |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Datacomp, s.r.o. |
36212466 |
|
438,54 € |
01.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210106 |
Vodné Galanta 01/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ZVS, a.s. Šaľa |
36550949 |
|
10,37 € |
31.01.2021 |
|
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210105 |
Stočné Galanta 01/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ZVS, a.s. Šaľa |
36550949 |
|
52,15 € |
31.01.2021 |
|
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210103 |
Zrážky Galanta 01/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ZVS, a.s. Šaľa |
36550949 |
|
6 061,42 € |
31.01.2021 |
|
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210102 |
Zrážky Sereď 01/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ZVS, a.s. Šaľa |
36550949 |
|
3 000,08 € |
31.01.2021 |
|
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210101 |
Zrážky Dolná Streda 01/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ZVS, a.s. Šaľa |
36550949 |
|
1 974,84 € |
31.01.2021 |
|
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210086 |
Nájom sypačov SE |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
I.P.R. spol. s r.o. |
31368735 |
|
33 312,00 € |
31.01.2021 |
|
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210085 |
Nájom sypačov DS |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
I.P.R. spol. s r.o. |
31368735 |
|
33 312,00 € |
31.01.2021 |
|
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
