Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20210098 Nájom propán - bután DS Správa a údržba ciest TTSK 37847783 MESSER Tatragas 00685852 178,56 € 04.02.2021 15.02.2021 Faktúra
20210065 Propan - butan/kyslík tech. Správa a údržba ciest TTSK 37847783 MESSER Tatragas 00685852 95,46 € 04.02.2021 15.02.2021 Faktúra
20210127 ZÚC 1/21 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Bobčík Ján 40472779 2 180,10 € 04.02.2021 25.02.2021 Faktúra
20210130 Služby vodiča Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Pavel Ivánek-AGROSLUŽBY 43340661 1 804,86 € 04.02.2021 25.02.2021 Faktúra
20210100 ESET na 1 rok Správa a údržba ciest TTSK 37847783 CellQoS 36817864 1 341,90 € 03.02.2021 15.02.2021 Faktúra
20210097 PHM DS, PHM DS - AD Blue Správa a údržba ciest TTSK 37847783 SLOVNAFT, a.s. 31322832 5 624,50 € 03.02.2021 15.02.2021 Faktúra
20210095 PHM SE, PHM SE + AD Blue, Poplatok za kartu Správa a údržba ciest TTSK 37847783 SLOVNAFT, a.s. 31322832 11 898,12 € 03.02.2021 15.02.2021 Faktúra
41/2021/TT Obhliadka a diagnostika mosta Správa a údržba ciest TTSK 37847783 CivEN s.r.o. 53541979 4 490,00 € 03.02.2021 15.02.2021 Ing. Dalibor Trebichalský riaditeľ Objednávka
39/2021/TT Obhliadka a diagnostika mosta Správa a údržba ciest TTSK 37847783 CivEN s.r.o. 53541979 4 970,00 € 03.02.2021 15.02.2021 Ing. Dalibor Trebichalský riaditeľ Objednávka
40/2021/TT Obhliadka a diagnostika mosta Správa a údržba ciest TTSK 37847783 CivEN s.r.o. 53541979 4 765,00 € 03.02.2021 15.02.2021 Ing. Dalibor Trebichalský riaditeľ Objednávka
20210096 PHM TT. PHM TT + AD Blue, Poplatok Správa a údržba ciest TTSK 37847783 SLOVNAFT, a.s. 31322832 14 698,39 € 03.02.2021 22.02.2021 Faktúra
20210123 Domáca pohotovosť 1/21 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Igor OLŠA 45252351 1 934,75 € 03.02.2021 25.02.2021 Faktúra
20210117 Internetové služby Správa a údržba ciest TTSK 37847783 SWAN, a.s. 47258314 2 484,00 € 03.02.2021 25.02.2021 Faktúra
20210116 Spotreba el. energie Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Slovenský vodohospodársky podnik 36022047 264,08 € 03.02.2021 17.03.2021 Faktúra
20210077 Licencia Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Datacomp, s.r.o. 36212466 280,01 € 02.02.2021 15.02.2021 Faktúra
20210129 CS ORIS paušál Správa a údržba ciest TTSK 37847783 ICP, Integrated Computer Programs, s.r.o. 31587411 1 310,40 € 02.02.2021 22.02.2021 Faktúra
20210128 Support ORIS Správa a údržba ciest TTSK 37847783 ICP, Integrated Computer Programs, s.r.o. 31587411 722,53 € 02.02.2021 22.02.2021 Faktúra
20210121 Dočasné pridelenie zamestnancov 1/21 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 LUCAS - Stav, s r.o. 50095552 12 293,40 € 02.02.2021 25.02.2021 Faktúra
20210124 Dočasné pridelenie zamestnancov 1/21 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 ADZ lešenie s.r.o. 51265541 1 944,00 € 02.02.2021 25.02.2021 Faktúra
20210091 Wifi router Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Datacomp, s.r.o. 36212466 1 140,59 € 01.02.2021 15.02.2021 Faktúra