| 20210098 |
Nájom propán - bután DS |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MESSER Tatragas |
00685852 |
|
178,56 € |
04.02.2021 |
|
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210065 |
Propan - butan/kyslík tech. |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MESSER Tatragas |
00685852 |
|
95,46 € |
04.02.2021 |
|
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210127 |
ZÚC 1/21 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Bobčík Ján |
40472779 |
|
2 180,10 € |
04.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210130 |
Služby vodiča |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Pavel Ivánek-AGROSLUŽBY |
43340661 |
|
1 804,86 € |
04.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210100 |
ESET na 1 rok |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CellQoS |
36817864 |
|
1 341,90 € |
03.02.2021 |
|
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210097 |
PHM DS, PHM DS - AD Blue |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
5 624,50 € |
03.02.2021 |
|
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210095 |
PHM SE, PHM SE + AD Blue, Poplatok za kartu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
11 898,12 € |
03.02.2021 |
|
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41/2021/TT |
Obhliadka a diagnostika mosta |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CivEN s.r.o. |
53541979 |
|
4 490,00 € |
03.02.2021 |
|
|
15.02.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 39/2021/TT |
Obhliadka a diagnostika mosta |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CivEN s.r.o. |
53541979 |
|
4 970,00 € |
03.02.2021 |
|
|
15.02.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 40/2021/TT |
Obhliadka a diagnostika mosta |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CivEN s.r.o. |
53541979 |
|
4 765,00 € |
03.02.2021 |
|
|
15.02.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20210096 |
PHM TT. PHM TT + AD Blue, Poplatok |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
14 698,39 € |
03.02.2021 |
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210123 |
Domáca pohotovosť 1/21 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Igor OLŠA |
45252351 |
|
1 934,75 € |
03.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210117 |
Internetové služby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
2 484,00 € |
03.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210116 |
Spotreba el. energie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovenský vodohospodársky podnik |
36022047 |
|
264,08 € |
03.02.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210077 |
Licencia |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Datacomp, s.r.o. |
36212466 |
|
280,01 € |
02.02.2021 |
|
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210129 |
CS ORIS paušál |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ICP, Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
1 310,40 € |
02.02.2021 |
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210128 |
Support ORIS |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ICP, Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
722,53 € |
02.02.2021 |
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210121 |
Dočasné pridelenie zamestnancov 1/21 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
LUCAS - Stav, s r.o. |
50095552 |
|
12 293,40 € |
02.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210124 |
Dočasné pridelenie zamestnancov 1/21 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ADZ lešenie s.r.o. |
51265541 |
|
1 944,00 € |
02.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210091 |
Wifi router |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Datacomp, s.r.o. |
36212466 |
|
1 140,59 € |
01.02.2021 |
|
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
