| 20210104 |
Oprava elektrospotrebičov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Elektroopravy Gondor s.r.o. |
51465990 |
|
295,00 € |
08.02.2021 |
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210125 |
Prenájom sypačov str. ČE, PN |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CS, s.r.o. |
44101937 |
|
33 264,24 € |
08.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210154 |
Skrutkovač GSR 12V |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ing. Ján Buchanec Technik |
33576009 |
|
130,00 € |
08.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210161 |
Výmena snímača NOx TT343GP |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Autoservis Chladtrans, s r.o. |
53471598 |
|
694,80 € |
08.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 50/2021/TT |
Vyjadrenie o existencií sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
200,00 € |
08.02.2021 |
|
|
01.03.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20210144 |
Olej Shell Helix |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
LubriTEC SK, s.r.o. |
47338903 |
|
16,38 € |
08.02.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210337 |
Služby v oblasti odpadového hospodárstva 01/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DETOX, s.r.o. |
31582028 |
|
99,60 € |
08.02.2021 |
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210338 |
Hygienické potreby 02/2021 - SE |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
76,87 € |
08.02.2021 |
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210107 |
Office 365 Business Essential a Premium |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SOFTIP, a.s. |
36785512 |
|
641,52 € |
07.02.2021 |
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210138 |
Personálne poradentsvo |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SOLUZIONA, s.r.o. |
46651225 |
|
6 480,00 € |
06.02.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 5/2021/DS |
pneuservis Veľký Meder |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
József László |
44799209 |
|
1 000,00 € |
05.02.2021 |
|
|
05.02.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20210126 |
Dočasné pridelenie zamestnancov 1/21 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CS, s.r.o. |
44101937 |
|
11 646,00 € |
05.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210145 |
Materiál na opravu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HATEC spol. s r.o. |
45335273 |
|
494,64 € |
05.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210152 |
Vodné/stočné |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
BRAT. VOD. SPOL a.s |
35850370 |
|
221,63 € |
05.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 11/2021/SE |
oprava motorových píl |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MIROSLAV PAVLOVIC |
33216029 |
|
1 500,00 € |
04.02.2021 |
|
|
05.02.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 34/2021/TT |
2 ks batéria pre vozidlá |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Inter Cars, s.r.o. |
35938111 |
|
290,00 € |
04.02.2021 |
|
|
08.02.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 37/2021/TT |
Výmena hydraulického čerpadla, oleja, filtra na vozidle MB Acros |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HYCA s.r.o. |
35900008 |
|
710,64 € |
04.02.2021 |
|
|
08.02.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 38/2021/TT |
Personálne služby 2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SOLUZIONA, s.r.o. |
46651225 |
|
24 000,00 € |
04.02.2021 |
|
|
08.02.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 35/2021/TT |
STK + EK 2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Jozef Beňo |
47573562 |
|
7 300,00 € |
04.02.2021 |
|
|
08.02.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20210099 |
Nájom propán - bután TT |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MESSER Tatragas |
00685852 |
|
315,65 € |
04.02.2021 |
|
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
