| 20210201 |
Oprava elektroinštalácie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Autoservis Chladtrans, s r.o. |
53471598 |
|
192,00 € |
12.02.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 12 (Zmluva č. 54/2020/SÚCTt) |
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode o nájme sypačov na zabezpečenie ZÚC (PN) |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 |
37847783 |
CS, s.r.o. |
|
|
0,00 € |
11.02.2021 |
12.02.2021 |
31.03.2021 |
11.02.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| Dodatok č. 13 (Zmluva č. 55/2020/SÚCTt) |
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode o nájme sypačov na zabezpečenie ZÚC (ČER) |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 |
37847783 |
CS, s.r.o. |
|
|
0,00 € |
11.02.2021 |
12.02.2021 |
31.03.2021 |
11.02.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| 20210151 |
Klinový remeň - VPD96/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TERMOSAN |
45578087 |
|
19,46 € |
11.02.2021 |
|
|
12.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210153 |
Brzdové kotúče a brzdové platničky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
comco s.r.o. |
45409382 |
|
69,10 € |
11.02.2021 |
|
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47/2021/TT |
Oprava vozidla Unimog |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
LC TRANS s.r.o. |
44244304 |
|
780,00 € |
11.02.2021 |
|
|
15.02.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 48/2021/TT |
Inzercia |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Záhorák, s.r.o. |
47704217 |
|
49,80 € |
11.02.2021 |
|
|
15.02.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 43/2021/TT |
Školenie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
EDMOS-SMART, s.r.o. |
50288334 |
|
109,00 € |
11.02.2021 |
|
|
15.02.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 49/2021/TT |
Dodanie a montáž rozvádzača |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CellQoS |
36817864 |
|
114,00 € |
11.02.2021 |
|
|
15.02.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 16/2021/DS |
Náhradné diely na vozidlo |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TagriS s.r.o. |
46344012 |
|
864,00 € |
11.02.2021 |
|
|
15.02.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 17/2021/DS |
Káblová TV 2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TS, s r.o. |
36242063 |
|
132,00 € |
11.02.2021 |
|
|
15.02.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20210159 |
Tonery Canon |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CLEAN TONERY |
35891866 |
|
664,20 € |
11.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210158 |
Tonery |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CLEAN TONERY |
35891866 |
|
2 674,68 € |
11.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 14/2021/SE |
Sypký sorbent JOSYP 50 ks |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Johan ENVIRO |
35770643 |
|
600,00 € |
10.02.2021 |
|
|
15.02.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20210176 |
žiadosť o vydanie stanoviska EPPZ 349 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP a.s |
35910739 |
|
31,20 € |
10.02.2021 |
|
|
18.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210175 |
žiadosť o vydanie stanoviska EPPZ350 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP a.s |
35910739 |
|
31,20 € |
10.02.2021 |
|
|
18.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210191 |
tryska ostrekovača a smer.svetlo |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
comco s.r.o. |
45409382 |
|
7,04 € |
10.02.2021 |
|
|
23.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 51/2021/TT |
Vyjadrenie k existencií sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ZVS a.s. D. STREDA |
36550949 |
|
1 290,00 € |
10.02.2021 |
|
|
23.02.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20210164 |
Odvoz odpadu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
VYFAKO |
36555355 |
|
1 504,06 € |
10.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210143 |
Cement |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MPL-TECHSTAV, s.r.o. |
36231045 |
|
78,01 € |
10.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
