| 20210218 |
kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TSV Papier - Varga |
32627211 |
|
373,32 € |
17.02.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210182 |
PHM, ADBLUE-DS, PHM |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
5 896,47 € |
17.02.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210181 |
PHM, PHM, PHM |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
7 933,41 € |
17.02.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210180 |
PHM, PHM, PHM |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
8 211,49 € |
17.02.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210173 |
Brzdový kotúč |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
comco s.r.o. |
45409382 |
|
-54,48 € |
16.02.2021 |
|
|
18.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210162 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MESSER Tatragas |
00685852 |
|
50,40 € |
16.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210262 |
Nájom probán-bután - SE |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MESSER Tatragas |
00685852 |
|
37,34 € |
16.02.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210208 |
oprava vozidla TT132ER |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ADNA SK s.r.o. |
50950801 |
|
651,60 € |
16.02.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210199 |
Sypký sorbent |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Johan ENVIRO |
35770643 |
|
600,00 € |
16.02.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210188 |
Snímač otáčok rozmetadla |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
203,86 € |
16.02.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210193 |
ND na sypaciu nadstavbu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KONNEX s.r.o. |
17639727 |
|
316,56 € |
16.02.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210189 |
Vzdelávacie služby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
EDOS-PEM |
36287229 |
|
84,00 € |
16.02.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210200 |
Výmena oleja, filtrov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Autoservis Chladtrans, s r.o. |
53471598 |
|
385,93 € |
16.02.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210205 |
vyslobodenie auta TT720CE |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SOSTEAM SLOVAKIA, s. r. o. |
45414408 |
|
600,00 € |
16.02.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210204 |
vyslobodenie auta TT243GF |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SOSTEAM SLOVAKIA, s. r. o. |
45414408 |
|
570,42 € |
16.02.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210203 |
vyslobodenie auta TT720CE |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SOSTEAM SLOVAKIA, s. r. o. |
45414408 |
|
435,42 € |
16.02.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210172 |
diamantový kotúč |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
BestBolt |
45506957 |
|
20,64 € |
15.02.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2/2021/TT |
Mazací olej |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ŠTÝL - IVANOV |
36498548 |
|
111,00 € |
15.02.2021 |
|
|
26.02.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 46/2021/TT |
Čistenie a kontrola komína |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Renáta Oršuláková-Kominárstvo Oršulák |
17673836 |
|
18,00 € |
15.02.2021 |
|
|
26.02.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 18/2021/DS |
Žhaviče 2ks |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
WACKER NEUSON s.r.o. |
36620068 |
|
117,00 € |
15.02.2021 |
|
|
26.02.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
