| 83/2021/TT |
Penetračné skúšky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TPA Spoločnosť pre zabezpečenie kvality a inovácie s.r.o. |
35871164 |
|
100,94 € |
25.02.2021 |
|
|
04.03.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20210281 |
pneumatika na fúriky a vozíky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Pro-Tech Shop, s. r. o. |
52566269 |
|
15,00 € |
25.02.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210237 |
Jedálne kupóny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
|
22 573,23 € |
25.02.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210352 |
Hygienické potreby 02/2021 TA |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
492,32 € |
25.02.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210230 |
Vrátenie nespotrebovaného mýta TT162AK |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Nár. diaľničná spol |
35919001 |
|
-49,38 € |
25.02.2021 |
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210229 |
Výmena britov TT837GP |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MOTOSPOL SK, s.r.o. |
50766350 |
|
924,00 € |
24.02.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210258 |
Dažďové vody z ciest - Sládkovičovo |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Vodárenská spoločnosť |
36232751 |
|
6 693,91 € |
24.02.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210227 |
Propán - bután |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MESSER Tatragas |
00685852 |
|
63,60 € |
24.02.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210217 |
licencie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Datacomp, s.r.o. |
36212466 |
|
280,10 € |
24.02.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 17/2021/SE |
Vytiahnutie zapadnutého vozidla |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SOSTEAM Slovakia, s.r.o. |
45414408 |
|
600,00 € |
24.02.2021 |
|
|
18.03.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20210210 |
Poplatok za vydanie karty |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
GGFS s.r.o. |
47079690 |
|
5,40 € |
23.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 14/2021/SÚCTt |
Nájomná zmluva |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
|
8 270,90 € |
23.02.2021 |
01.03.2021 |
31.12.2030 |
12.03.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| 20210243 |
Studená asfaltová zmes |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
PARAPETROL |
36526606 |
|
1 163,74 € |
23.02.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210261 |
Elektrina Kováčová 03/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MAGNA energia |
35743565 |
|
100,36 € |
23.02.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210260 |
Elektrina 03/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MAGNA energia |
35743565 |
|
2 930,16 € |
23.02.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210259 |
Elektrina 03/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MAGNA energia |
35743565 |
|
618,76 € |
23.02.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210223 |
Oprava AD Blue TT478HB |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Autoservis Chladtrans, s r.o. |
53471598 |
|
1 237,80 € |
23.02.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210221 |
Klávesnice + myš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Datacomp, s.r.o. |
36212466 |
|
241,97 € |
23.02.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210220 |
Káble USB |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Datacomp, s.r.o. |
36212466 |
|
61,55 € |
23.02.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210219 |
Telefóny |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Datacomp, s.r.o. |
36212466 |
|
90,66 € |
23.02.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
