| 20210288 |
vodné |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
54,44 € |
28.02.2021 |
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210251 |
Likvidácia odpadu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
VYFAKO |
36555355 |
|
875,45 € |
28.02.2021 |
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210305 |
voda |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
407,35 € |
28.02.2021 |
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210331 |
TK a EK - DS |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DELIFE s.r.o. |
45975159 |
|
253,00 € |
28.02.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210283 |
Pneumatiky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Pneubox ROJT s r.o. |
36262994 |
|
490,00 € |
27.02.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210284 |
Pranie a čistenie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Alena Orthová - ČISTIAREŇ Kavalír |
37527169 |
|
173,09 € |
27.02.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210287 |
ND na opravu vozidiel |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MIKULKA tech s.r.o. |
36264016 |
|
142,79 € |
27.02.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20/2021/DS |
Likvidácia odpadu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
VYFAKO |
36555355 |
|
507,74 € |
26.02.2021 |
|
|
01.03.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20210240 |
Oprava vozidla MB TT478HB |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KONNEX s.r.o. |
17639727 |
|
546,00 € |
26.02.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210266 |
servis vozidla TT-938GP |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Autoservis Chladtrans, s r.o. |
53471598 |
|
733,30 € |
26.02.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 53/2021/TT |
Výmena filtrov a oleja |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Autoservis Chladtrans, s r.o. |
53471598 |
|
386,00 € |
25.02.2021 |
|
|
26.02.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 71/2021/TT |
STN EN ISO/IEC 17020:2012 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Úrad pre normalizáciu, metrológiu SR |
30810710 |
|
22,50 € |
25.02.2021 |
|
|
26.02.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20210226 |
sterilizačná UVC lampa |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TIPA spol.s.r.o. |
42864208 |
|
64,45 € |
25.02.2021 |
|
|
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210224 |
bezkontaktný infračervený teplomer |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ELROMED s.r.o. |
46200681 |
|
54,60 € |
25.02.2021 |
|
|
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 81/2021/TT |
Školenie Oris |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ICP, Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
1 620,00 € |
25.02.2021 |
|
|
01.03.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 73/2021/TT |
Servis vozidla MB Arocs |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Autoservis Chladtrans, s r.o. |
53471598 |
|
735,00 € |
25.02.2021 |
|
|
01.03.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 75/2021/TT |
Výmena dátového kábla na vozidle |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KONNEX s.r.o. |
17639727 |
|
550,00 € |
25.02.2021 |
|
|
01.03.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 76/2021/TT |
Sústruženie brzdových kotúčov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TOMMAT s.r.o. |
46382437 |
|
24,00 € |
25.02.2021 |
|
|
01.03.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 72/2021/TT |
Perá 200 ks |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Sketch, s. r. o. |
47024071 |
|
315,00 € |
25.02.2021 |
|
|
01.03.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 82/2021/TT |
Penetračné skúšky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TPA Spoločnosť pre zabezpečenie kvality a inovácie s.r.o. |
35871164 |
|
435,98 € |
25.02.2021 |
|
|
04.03.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
