| 20210234 |
Pramenitá voda - Buková |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
16,20 € |
01.03.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210285 |
Spotreba tepla 02/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ESM -YZAMER, s.r.o. |
36226904 |
|
4 851,72 € |
01.03.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210268 |
kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TSV Papier - Varga |
32627211 |
|
85,56 € |
01.03.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210232 |
Plyn 03/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. |
35815256 |
|
13 240,00 € |
01.03.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210249 |
Nájom techniky 02/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
28 052,54 € |
01.03.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210248 |
Nájom techniky 02/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
28 246,66 € |
01.03.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210247 |
Nájom techniky 02/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
70 736,93 € |
01.03.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210246 |
Nájom techniky 02/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
10 396,54 € |
01.03.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210245 |
Nájom techniky 02/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
8 577,77 € |
01.03.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210276 |
Pevné siete - internet 02/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
128,20 € |
01.03.2021 |
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210293 |
Vodné-stočné SE |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
BRAT. VOD. SPOL a.s |
35850370 |
|
60,18 € |
01.03.2021 |
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210257 |
Stočné - Galanta 02/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ZVS, a.s. Šaľa |
36550949 |
|
63,95 € |
28.02.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210256 |
Vodné - Galanta 02/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ZVS, a.s. Šaľa |
36550949 |
|
16,85 € |
28.02.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210267 |
TK a EK vozidiel |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Jozef Beňo, s.r.o. |
47573562 |
|
483,00 € |
28.02.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210294 |
Elektrina 02/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MAGNA energia |
35743565 |
|
2 626,96 € |
28.02.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210255 |
Zrážková voda - cesty - Gabčíkovo |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ZVS a.s. D. STREDA |
36550949 |
|
582,04 € |
28.02.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210254 |
Zrážková voda - cesty - DS |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ZVS a.s. D. STREDA |
36550949 |
|
4 070,81 € |
28.02.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210253 |
Zrážková voda - cesty - Veľký Meder |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ZVS a.s. D. STREDA |
36550949 |
|
404,11 € |
28.02.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210252 |
Zrážková voda - cesty - Šamorín |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ZVS a.s. D. STREDA |
36550949 |
|
32,89 € |
28.02.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210265 |
práca vodiča 02/21 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
NÁKLADNÁ AUTODOPRAVA Mikulášek Milan s.r.o. |
47474581 |
|
1 856,52 € |
28.02.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
