| 20210299 |
Preprava odpadu GA |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KOMPLEX-odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34100644 |
|
83,35 € |
02.03.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210298 |
Ukladanie odpadu Sereď |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KOMPLEX-odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34100644 |
|
58,88 € |
02.03.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210297 |
Preprava odpadu Sereď |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KOMPLEX-odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34100644 |
|
59,93 € |
02.03.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 70/2021/TT |
Motorový olej |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
LubriTEC SK, s.r.o. |
47338903 |
|
16,40 € |
01.03.2021 |
|
|
01.03.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 78/2021/TT |
Telefónny prístroj |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Datacomp, s.r.o. |
36212466 |
|
155,00 € |
01.03.2021 |
|
|
01.03.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 79/2021/TT |
Oprava hydraulického rozvádzača na vozidle |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HYCA s.r.o. |
35900008 |
|
340,00 € |
01.03.2021 |
|
|
01.03.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| Zmluva č. 10/2021/SÚCTt |
Zmluva o dielo |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 |
37847783 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
551 247,48 € |
01.03.2021 |
03.03.2021 |
15.06.2021 |
02.03.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| 77/2021/TT |
Respirátory 2500 ks |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Lukáš Minarovič |
43617603 |
|
1 130,00 € |
01.03.2021 |
|
|
04.03.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20210244 |
Správa výpočtovej techniky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CellQoS, a.s. |
36817864 |
|
2 425,20 € |
01.03.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210264 |
Pohotovosť 02/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Igor Olša |
45252351 |
|
1 250,50 € |
01.03.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210233 |
Drobný materiál SE |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
133,31 € |
01.03.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210279 |
Mobilná sieť 02/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
39,42 € |
01.03.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210278 |
Telekom fleet - GPS 02/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
2 058,05 € |
01.03.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210277 |
Mobilné siete 02/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
303,79 € |
01.03.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210275 |
Pevné siete 02/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
439,81 € |
01.03.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210289 |
Služby vodiča 02/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
LUCAS - Stav, s r.o. |
50095552 |
|
10 735,50 € |
01.03.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210239 |
Nájom sypačov DS |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
I.P.R. spol. s r.o. |
31368735 |
|
8 328,00 € |
01.03.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210238 |
Nájom sypačov - DS - Šamorín |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
I.P.R. spol. s r.o. |
31368735 |
|
8 328,00 € |
01.03.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210236 |
Pramenitá voda - Červeník |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
70,20 € |
01.03.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210235 |
Pramenitá voda - TA |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
21,60 € |
01.03.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
