| 86/2021/TT |
Autobatéria |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Jozef Vadovič - ADD
|
51090490 |
|
110,00 € |
04.03.2021 |
|
|
04.03.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20210271 |
Nájom fliaš DS - 02/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MESSER Tatragas |
00685852 |
|
161,28 € |
04.03.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210270 |
Nájom fliaš TA - 02/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MESSER Tatragas |
00685852 |
|
197,02 € |
04.03.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210269 |
Propán-bután DS |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MESSER Tatragas |
00685852 |
|
63,60 € |
04.03.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210263 |
Nájom propán-bután SE |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MESSER Tatragas |
00685852 |
|
55,68 € |
04.03.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210280 |
Batéria |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Jozef Vadovič - ADD
|
51090490 |
|
105,00 € |
04.03.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210292 |
Čistiace potreby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TATRACHEMA, V.D. |
31434193 |
|
759,30 € |
04.03.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210291 |
Filtre |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HYDROB s.r.o. |
52062210 |
|
288,58 € |
04.03.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210308 |
studená asfalt.zmes |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
PARAPETROL a.s. |
36526606 |
|
1 496,23 € |
04.03.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210286 |
Služby vodiča 02/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Pavel Ivánek-AGROSLUŽBY |
43340661 |
|
1 031,40 € |
03.03.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210273 |
PHM DS |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
2 698,66 € |
03.03.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210272 |
PHM TA |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
6 501,67 € |
03.03.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210296 |
Paušál ORIS - 02/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ICP, Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
1 310,40 € |
03.03.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210295 |
Support ORIS 02/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ICP, Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
722,53 € |
03.03.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210274 |
PHM SE |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
4 219,44 € |
03.03.2021 |
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210310 |
školenie zamestnancov na moduly iORIS MA a IORIS DPL |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ICP, Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
1 620,00 € |
03.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210307 |
internet 03/21 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
2 484,00 € |
03.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 87/2021/TT |
Štartér |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HATEC spol. s r.o. |
45335273 |
|
145,00 € |
02.03.2021 |
|
|
09.03.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20210250 |
Služby v oblasti odpadového hospod. |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DETOX, s.r.o. |
31582028 |
|
99,60 € |
02.03.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210300 |
Ukladanie odpadu GA |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KOMPLEX-odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34100644 |
|
107,52 € |
02.03.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
