| 20210345 |
ZÚC 3/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ján Bobčík |
40472779 |
|
889,80 € |
16.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210325 |
Štartér s redukciou 12V/2,7KW S |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HATEC spol. s r.o. |
45335273 |
|
145,00 € |
16.03.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210333 |
Prenájom propán-bután TT |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MESSER Tatragas |
00685852 |
|
50,40 € |
16.03.2021 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210332 |
Nájom propán-bután TT |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MESSER Tatragas |
00685852 |
|
21,60 € |
16.03.2021 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210317 |
Vodné 03/21 - záloha |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ZVS a.s. D. STREDA |
36550949 |
|
578,00 € |
15.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210316 |
Vodné 03/21 - záloha |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ZVS a.s. D. STREDA |
36550949 |
|
188,00 € |
15.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210388 |
stieracia lišta BOSCH |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
COMCO, s.r.o. |
45409382 |
|
21,13 € |
15.03.2021 |
|
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 17 (Zmluva č. 16/2018/SÚCTt) |
Dodatok č. 003 |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
0,00 € |
12.03.2021 |
01.04.2021 |
31.03.2024 |
12.03.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| 3/2021/DS |
Vývoz odpadových vôd |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Stred.vod.prev.spol, a.s. |
36644030 |
|
1 000,00 € |
12.03.2021 |
|
|
18.03.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 22/2021/DS |
Nabíjačka Banner 12V - 3 ks |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ladislav Borbély - AUTO AKU |
30368952 |
|
435,00 € |
12.03.2021 |
|
|
18.03.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 19/2021/DS |
Výmena vonkajšieho osvetlenia |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AESYS s.r.o. |
43853021 |
|
296,46 € |
12.03.2021 |
|
|
18.03.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| Zmluva č. 15/2021/SÚCTt |
Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 |
37847783 |
Stredná zdravotnícka škola |
00607371 |
|
0,00 € |
12.03.2021 |
13.03.2021 |
31.12.2021 |
22.03.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| 20210319 |
Vrátenie nespotrebovaného mýta TT356GH |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Nár. diaľničná spol |
35919001 |
|
-40,36 € |
12.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210318 |
Vrátenie nespotrebovaného mýta TT356GH |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Nár. diaľničná spol |
35919001 |
|
-50,00 € |
12.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210350 |
Zmluvná pokuta za poškodenie Palubnej jednotky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SkyToll, a.s., |
44500734 |
|
34,00 € |
12.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210326 |
LKW batéria |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Inter Cars, s.r.o. |
35938111 |
|
408,00 € |
12.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210340 |
Oleje |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
LubriTEC SK, s.r.o. |
47338903 |
|
45,12 € |
12.03.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210346 |
TK a EK - SE |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STK Senica, s.r.o. |
48183415 |
|
165,00 € |
12.03.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210334 |
Pridelenie zamestnancov 03/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
LUCAS - Stav, s r.o. |
50095552 |
|
2 634,60 € |
12.03.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210336 |
Respirátor FFP2 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Lukáš Minarovič |
43617603 |
|
1 130,00 € |
12.03.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
