| 20210354 |
Konzultačné práce - technická pomoc |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
JK work, s.r.o. |
50599127 |
|
600,00 € |
24.03.2021 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210353 |
ZÚC 03/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ADZ lešenie s.r.o. |
51265541 |
|
2 220,00 € |
24.03.2021 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 100/2021/TT |
Vykonanie prehliadky mosta |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CivEN s.r.o. |
53541979 |
|
965,00 € |
23.03.2021 |
|
|
30.03.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20210349 |
Satelit - Buková |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DIGI Slovakia |
35701722 |
|
12,60 € |
23.03.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 105/2021/TT |
Pečiatky Colp Printer S |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
GRAPP CZ s.r.o. |
26805413 |
|
47,00 € |
23.03.2021 |
|
|
08.04.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20210360 |
Razítka |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
GRAPP CZ s.r.o. |
26805413 |
|
38,00 € |
23.03.2021 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210392 |
Servis umývacích strojov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
NCH SLOVAKIA, s.r.o. |
34096043 |
|
458,08 € |
23.03.2021 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210359 |
Perá s potlačou |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Sketch, s. r. o. |
47024071 |
|
314,88 € |
23.03.2021 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210358 |
Penetračné skúšky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TPA Spoločnosť pre zabezpečenie kvality a inovácie s.r.o. |
35871164 |
|
100,94 € |
23.03.2021 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210357 |
Penetračné skúšky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TPA Spoločnosť pre zabezpečenie kvality a inovácie s.r.o. |
35871164 |
|
435,98 € |
23.03.2021 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210351 |
Hygienické potreby 03/2021 DS |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
115,45 € |
22.03.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210356 |
Licencia |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Datacomp, s.r.o. |
36212466 |
|
140,05 € |
22.03.2021 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210339 |
Autobatéria |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Jozef Vadovič - ADD
|
51090490 |
|
105,00 € |
18.03.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210348 |
Vodné - Kováčová |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36644030 |
|
20,17 € |
18.03.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210355 |
ND - TT528DR |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HYCA s.r.o. |
35900008 |
|
22,08 € |
18.03.2021 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210343 |
PHM DS |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
2 386,46 € |
17.03.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210342 |
PHM SE |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
1 935,16 € |
17.03.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210341 |
PHM TT |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
3 108,49 € |
17.03.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 96/2021/TT |
Nákup softvéru |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Datacomp, s.r.o. |
36212466 |
|
141,00 € |
16.03.2021 |
|
|
18.03.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 95/2021/TT |
Autobatéria Yuasa 12V |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Jozef Vadovič - ADD
|
51090490 |
|
110,00 € |
16.03.2021 |
|
|
18.03.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
