| 20210464 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MIKULKA tech s.r.o. |
36264016 |
|
37,43 € |
31.03.2021 |
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210437 |
Zneškodnenie odpadu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FCC Trnava, s r.o. |
31449697 |
|
249,82 € |
31.03.2021 |
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210381 |
Nájom dopravných prostriedkov 03/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
70 736,93 € |
31.03.2021 |
|
|
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210389 |
poistka plech 100A |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Nemcek SONES |
36248371 |
|
8,18 € |
30.03.2021 |
|
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210363 |
ZÚC 03/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CS, s.r.o. |
44101937 |
|
2 904,00 € |
30.03.2021 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210362 |
Prenájom sypačov 03/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CS, s.r.o. |
44101937 |
|
5 940,00 € |
30.03.2021 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210364 |
Pluhovanie mesta Sereď |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
LKW KONTAR s.r.o. |
36807192 |
|
432,00 € |
30.03.2021 |
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 21/2021/SÚCTt |
Zmluva o nájme dopravných prostriedkov |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
|
1 698,79 € |
30.03.2021 |
02.04.2021 |
31.12.2030 |
01.04.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 17/2021/SÚCTt |
Zmluva o zverení majetku |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 |
37847783 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
|
3 670,00 € |
29.03.2021 |
30.03.2021 |
|
29.03.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 18/2021/SÚCTt |
Zmluva o zverení majetku |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 |
37847783 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
|
78,55 € |
29.03.2021 |
30.03.2021 |
|
29.03.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| 24/2021/DS |
Autobatérie 2 ks |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AGRO-BÍRO, s.r.o. |
45276447 |
|
312,00 € |
29.03.2021 |
|
|
30.03.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 99/2021/TT |
Plyn do zásobníka |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Flaga spol. s r.o. |
34116940 |
|
3 500,00 € |
29.03.2021 |
|
|
30.03.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 97/2021/TT |
Oprava vozidla MB Arrocs |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Autogroup TT, s.r.o. |
36241431 |
|
640,00 € |
29.03.2021 |
|
|
30.03.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| Zmluva č. 20/2021/SÚCTt |
Zmluva o nájme dopravných prostriedkov |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
|
1 680,58 € |
29.03.2021 |
02.04.2021 |
31.12.2030 |
01.04.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| Zmluva č. 22/2021/SÚCTt |
Nájomná zmluva |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 |
37847783 |
Komposesorát Kyselica - pozemkové spoločenstvo |
|
|
600,00 € |
29.03.2021 |
07.04.2021 |
31.12.2030 |
06.04.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| 20210361 |
Hygienické potreby 03/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
492,32 € |
26.03.2021 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210408 |
Elektrina Kováčová 04/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MAGNA energia |
35743565 |
|
100,36 € |
26.03.2021 |
|
|
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210407 |
Elektrina 04/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MAGNA energia |
35743565 |
|
2 930,16 € |
26.03.2021 |
|
|
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210406 |
Elektrina 04/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MAGNA energia |
35743565 |
|
618,76 € |
26.03.2021 |
|
|
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210391 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
značenie.sk, s.r.o. |
50577557 |
|
3 230,00 € |
25.03.2021 |
|
|
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
