| 20210410 |
Zrážky 03/21 Galanta |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
5 873,09 € |
31.03.2021 |
|
|
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210409 |
Vodné Sereď 03/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
12,96 € |
31.03.2021 |
|
|
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210430 |
Pranie a čistenie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Alena Orthová - ČISTIAREŇ Kavalír |
37527169 |
|
125,15 € |
31.03.2021 |
|
|
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210429 |
Elektrina TT 03/21 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MAGNA energia |
35743565 |
|
1 956,47 € |
31.03.2021 |
|
|
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210431 |
Odvoz veľkoobjemového kontajnera |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Gulázsi, s.r.o. |
51929724 |
|
399,04 € |
31.03.2021 |
|
|
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210412 |
Zrážky Dolná Streda 03/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. DS |
36550949 |
|
1 937,87 € |
31.03.2021 |
|
|
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210411 |
Zrážky Sereď 03/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. DS |
36550949 |
|
5 709,83 € |
31.03.2021 |
|
|
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210401 |
zrážková voda-cesty 03/21 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
447,41 € |
31.03.2021 |
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210400 |
zrážková voda-cesty 03/21 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
36,42 € |
31.03.2021 |
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210399 |
zrážková voda-cesty 03/21 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
4 506,96 € |
31.03.2021 |
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210398 |
zrážková voda-cesty |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
644,39 € |
31.03.2021 |
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210415 |
TK a EK vozidiel |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Jozef Beňo, s.r.o. |
47573562 |
|
293,00 € |
31.03.2021 |
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210390 |
Snehové zábrany- montáž, údržba, demontáž |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Jozef KVAŠŠAY |
32900694 |
|
25 278,00 € |
31.03.2021 |
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210382 |
Nájom dopravných prostriedkov 03/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
8 270,90 € |
31.03.2021 |
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210380 |
Nájom dopravných prostriedkov 03/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
10 396,54 € |
31.03.2021 |
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210379 |
Nájom dopravných prostriedkov 03/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
28 052,54 € |
31.03.2021 |
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210378 |
Nájom strojových zariadení 03/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
8 577,77 € |
31.03.2021 |
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210377 |
Nájom dopravných prostriedkov 03/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
28 246,66 € |
31.03.2021 |
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210416 |
vodné-stočné 03/21 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CHEMOLAK,a.s. |
31411851 |
|
30,50 € |
31.03.2021 |
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210470 |
Tehnická a emisná kontrola |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DELIFE s.r.o. |
45975159 |
|
305,00 € |
31.03.2021 |
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
