| 20210372 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
21,60 € |
01.04.2021 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210371 |
Pramenitá voda - Červeník |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
54,00 € |
01.04.2021 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210370 |
Pramenitá voda - TA |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
16,20 € |
01.04.2021 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210367 |
Vodné/stočné SE |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
BRAT. VOD. SPOL a.s |
35850370 |
|
60,18 € |
01.04.2021 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210369 |
Služby v oblasti odpadového hospodárstva |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DETOX, s.r.o. |
31582028 |
|
99,60 € |
01.04.2021 |
|
|
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210384 |
Mobilné siete 03/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
293,58 € |
01.04.2021 |
|
|
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210383 |
Telekom fleet - GPS 03/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
2 069,74 € |
01.04.2021 |
|
|
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210376 |
Mobilná sieť 03/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
49,70 € |
01.04.2021 |
|
|
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210375 |
Pevné siete - internet 03/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
120,89 € |
01.04.2021 |
|
|
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210374 |
Pevné siete 03/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
383,09 € |
01.04.2021 |
|
|
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210417 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ICP, Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
1 310,40 € |
01.04.2021 |
|
|
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210368 |
Plyn 04/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL a.s. |
35815256 |
|
7 634,00 € |
01.04.2021 |
|
|
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210413 |
za poskytnuté služby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
YMS, a.s. |
36224278 |
|
5 928,00 € |
01.04.2021 |
|
|
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210422 |
Vypracovanie projektu - búracie práce Šamorín |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ing. László Tóth |
41396570 |
|
1 150,00 € |
01.04.2021 |
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210414 |
support ORIS |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ICP, Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
722,53 € |
01.04.2021 |
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 19/2021/SÚCTt |
Zmluva o poskytovaní pracovnej zdravotnej služby |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 |
37847783 |
MEDI RELAX M+M s.r.o. |
|
|
6 960,00 € |
31.03.2021 |
01.04.2021 |
01.04.2023 |
31.03.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| 23/2021/DS |
Projektová dokumentácia |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ing. László Tóth |
41396570 |
|
1 150,00 € |
31.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 98/2021/TT |
Olej Stihl |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
586,74 € |
31.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20210396 |
Vodné GA 03/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Šaľa |
36550949 |
|
11,66 € |
31.03.2021 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210385 |
chladič,tesnenie,sklo predné |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TagriS s.r.o. |
46344012 |
|
863,52 € |
31.03.2021 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
