| 20210507 |
klinové remene |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Jozef Vadovič - ADD
|
51090490 |
|
228,00 € |
08.04.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 94/2021/TT |
Kliešte na zber odpadkov 25 ks |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
NILTEX s.r.o. |
51873885 |
|
234,00 € |
07.04.2021 |
|
|
08.04.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 25/2021/DS |
Štartér HATZ 24V |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AGROTRADE, s.r.o. |
31424112 |
|
405,00 € |
07.04.2021 |
|
|
08.04.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 101/2021/TT |
Autobatéria YASA YBX3000 12V |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Jozef Vadovič - ADD
|
51090490 |
|
105,00 € |
07.04.2021 |
|
|
08.04.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| Zmluva č. 23/2021/SÚCTt |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 |
37847783 |
Slov. správa ciest |
|
|
832,25 € |
07.04.2021 |
09.04.2021 |
08.04.2022 |
13.04.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Zmluva |
| 20210419 |
internet 04/21 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
|
2 484,00 € |
07.04.2021 |
|
|
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210457 |
Servisná prehliadka vozidla |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TS-VPP, s.r.o. |
35946172 |
|
80,00 € |
07.04.2021 |
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 26/2021/DS |
Žeriavnické práce |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Koloman Štrbka - MLADŠÍ |
40023354 |
|
99,00 € |
06.04.2021 |
|
|
08.04.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20210394 |
PHM DS 03/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
1 711,35 € |
06.04.2021 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210386 |
Služby VEMA |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
78,12 € |
06.04.2021 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210387 |
Vytvorenie Power BI |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
YMS, a.s. |
36224278 |
|
3 229,20 € |
06.04.2021 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210418 |
spotreba tepla 03/21 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ESM -YZAMER, s.r.o. |
36226904 |
|
4 767,64 € |
06.04.2021 |
|
|
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210395 |
PHM SE 03/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
2 251,64 € |
06.04.2021 |
|
|
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210393 |
PHM TT 03/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
2 665,37 € |
06.04.2021 |
|
|
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210421 |
Posypová soľ |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
|
44 878,57 € |
06.04.2021 |
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210366 |
Stravovacie poukážky 04/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
|
22 457,84 € |
02.04.2021 |
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 115/2021/TT |
ISO karta 328 ks |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SOS elektronic s.r.o. |
31703186 |
|
240,00 € |
01.04.2021 |
|
|
13.04.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20210433 |
ISO karty |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SOS elektronic s.r.o. |
31703186 |
|
15,36 € |
01.04.2021 |
|
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210365 |
Materiál SE |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
38,57 € |
01.04.2021 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210373 |
Strata vratného obalu - Buková |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
50886771 |
|
23,80 € |
01.04.2021 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
