| 20210439 |
hygienické potreby SE |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
76,87 € |
12.04.2021 |
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210484 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CivEN s.r.o. |
53541979 |
|
965,00 € |
12.04.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210447 |
PZS 3/2021 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Medi Relax M+M |
35772786 |
|
240,00 € |
10.04.2021 |
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210428 |
Správa výpočtovej techniky |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CellQoS, a.s. |
36817864 |
|
1 548,00 € |
09.04.2021 |
|
|
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 107/2021/TT |
Zneškodnenie odpadu na stredisku Galanta |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KOMPLEX-odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34100644 |
|
230,00 € |
08.04.2021 |
|
|
08.04.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 109/2021/TT |
Palivové filtre na vozidlá Dácia |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
COMCO, s.r.o. |
45409382 |
|
20,00 € |
08.04.2021 |
|
|
08.04.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 106/2021/TT |
Kancelárske stoličky 8 ks |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
IKEA Bratislava |
35849436 |
|
1 440,00 € |
08.04.2021 |
|
|
08.04.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 111/2021/TT |
Sústruženie brzdových kotúčov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TOMMAT s.r.o. |
46382437 |
|
24,00 € |
08.04.2021 |
|
|
08.04.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 104/2021/TT |
Náhradné diely pre vozidlo MAN |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
HYCA s.r.o. |
35900008 |
|
21,00 € |
08.04.2021 |
|
|
08.04.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20/2021/SE |
Betónová zmes |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Karovič s.r.o. |
36724572 |
|
4 000,00 € |
08.04.2021 |
|
|
12.04.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 21/2021/SE |
Oprava a dodanie náhradných dielov (plynový kotol) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Servis APH |
11839848 |
|
483,00 € |
08.04.2021 |
|
|
12.04.2021 |
Ing. Dalibor Trebichalský |
riaditeľ |
Objednávka |
| 20210405 |
nájom propán-bután 03/21 Trnava |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MESSER Tatragas |
00685852 |
|
305,23 € |
08.04.2021 |
|
|
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210403 |
nájom propán-bután 03/21 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MESSER Tatragas |
00685852 |
|
101,16 € |
08.04.2021 |
|
|
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210402 |
nájom za propán-bután 03/21 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MESSER Tatragas |
00685852 |
|
100,44 € |
08.04.2021 |
|
|
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210404 |
Autobatéria TT320GL |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Jozef Vadovič - ADD
|
51090490 |
|
105,00 € |
08.04.2021 |
|
|
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210397 |
sústruženie brzd.bubnov |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TOMMAT s.r.o. |
46382437 |
|
24,00 € |
08.04.2021 |
|
|
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210441 |
Plyn - Buková |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Flaga spol. s r.o. |
34116940 |
|
4 121,40 € |
08.04.2021 |
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210436 |
zrážky Hlohovec |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
36255556 |
|
1 783,70 € |
08.04.2021 |
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210435 |
kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
TSV Papier - Varga |
32627211 |
|
106,92 € |
08.04.2021 |
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210438 |
nabíjačka Banner 12V |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ladislav Borbély - AUTO AKU |
30368952 |
|
432,72 € |
08.04.2021 |
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
